第一部分：绩效报告
一、项目概要
（一）项目概况
1.项目基本信息
本项目位于广州市荔湾区，以和平中路为主干，南至杉木栏路，北至光雅里街，与上下九历史文化街区相接，西至十八甫南路及清平路，东至康王南路。场地周边交通便捷，距离地铁六号线文化公园路地铁站约300米。
和平中历史文化街区保护活化利用项目为改造保护活化利用工程，改造界面9.14公顷街区面积******消防设施等各类短板，提升历史文化街区、老旧小区的公共空间和公服设施，激活存量资源，延续历史文脉，营造干净整洁平安有序城区环境。主要建设内容包括三大部分，第一部分为微改造项目，第二部分为高标准活化利用项目，第三部分为历史建筑保护项目。
本项目估算总投资为55,807.84万元，2024年已发行债券4,000万元。
（二）绩效目标
1.年度绩效目标
本年度内继续推进项目实施进度，全面完成市政道路改造，以及内街巷、公共空间节******居城市建设。
2.实施周期目标
本项目为改造提升工程，改造界面9.14公顷街区面积******消防设施等各类短板，提升历史文化街区、老旧小区的公共空间和公服设施，激活存量资源，延续历史文脉，营造干净整洁平安有序城区环境。
（三）评价金额及支出使用情况
1.项目总投资
本项目总投资为55,807.84万元，其中建安工程费42,127.41万元，工程建设其他费为9,546.51万元，预备费为4,133.92万元。
2.2024年地方政府债券资金筹措
本项目2024年度已发行专项债券4,000万元，其中2024年广东省政府专项债券（二十四期）发行1,000万元，2024年广东省政府专项债券（六十三期）发行3,000万元。
3.支出使用情况
2024年度新增专项债券资金4,000万元，已支付项目款4,000万元，资金支付率100%。
二、评价结论与绩效分析
（一）绩效自评工作组织情况
按照要求，我单位积极开展绩效自评工作，设置资料收集组和评价审核组，其中资料收集组负责项目决策依据、项目管理以及项目产出情况，同时提供各项绩效评价指标完成情况资料；评价审核组负责对资料收集组提供的资料进行检查，填写基础信息表，对各项绩效评价指标完成情况进行审核，并进行打分。目前资料收集组已提供决策依据、项目管理以及项目产出情况等资料；审核组及时收集项目绩效资料和信息后填写基础信息表，并对项目支出绩效评价指标进行评分。
（二）总结结论
从项目的决策、管理以及产出的绩效情况进行自评，项目决策流程手续齐备，资金管理规范，达到预计的绩效目标，自评的等级为优。
（三）各部分绩效分析
1. 决策分析
（1）项目决策分析
论证决策************改革局《关于和平中历史文化街区保护活化利用项目可行性研究报告的复函》（荔发改投批〔2022〕18号）的批复。2022年9月项目开工建设。
投向方向。项目符合专项债券支持领域和方向，项目经财政部、国家发展改革委审批通过，属于公益性项目。
（2）绩效目标分析
绩效目标完整性、合理性。项目绩效目标设置完整、合理，包括决策、管理、产出等主要指标。绩效目标能准确体现决策意图，各指标能与资金额相匹配。
绩效目标可衡量性。绩效目标设置有指标数值支撑，可分阶段细化分解。
（3）资金投入分析
资金需求合理性。专项债券资金需求经过专业部门测算，与实际需求相匹配。
2. 管理分析
（1）预算管理分析
预算编制。专项债券收支纳入政府性基金预算管理。
（2）资金管理分析
资金使用拨付、使用进度及匹配度。2024年度新增专项债券资金4,000万元，已支付项目款4,000万元，资金拨付、使用进度100%。
资金使用执行规范、支出合规，资金采用财政集中支付，避免中间环节挪用、挤占专项债资金。债券资金按规定用途使用，规范执行会计核算制度。
（3）事项管理分析
程序执行指标。项目招投标、财务管理、项目建设严格执行相关制度规定。资金使用单位能及时、准确、有效使用信息化系统进行管理。
3. 产出分析
（1）产出质量分析
项目支付合规率。项目专项债券资金按规定用途支付。
（2）产出时效分析
债券资金按预算执行，按事项完成进度支付资金。2024年度新增专项债券资金4,000万元，已按规定时间支付项目款4,000万元，资金使用执行规范性、支出合规性。债券资金按规定用途使用，规范执行会计核算制度。
三、主要绩效
项目经过系统改造，已取得一定的成效。项目对街区道路进行******居民和************居民与外来客群需求，同时增强了区域商业价值，为片区注入经济活力，为后续街区业态引入创造良好条件。
四、存在的问题及下一步工作计划
主动开展绩效评价工作的意识还存在不足，下一步，将加强绩效考核工作，完善绩效结果的评价机制。
第二部分：分析报告
一、基本情况
（一）项目基本情况
1.历史文化保护传承融入城乡建设和经济社会发展的相关规
《广州市关于深入推进城市更新促进历史文化名城保护利用的工作指引》对物质和非物质层面两手齐抓提出了保护要求，在物质空间层面明确历史城区内严格控制新增建设量、严格控制建筑高度，历史文化街区、历史文化名镇、历史文化名村、历史风貌区、传统村落保护范围内不适用全面改造，原则上以现状保留、“绣花功夫”微改造为主，各项保护对象优先保护、原址保护、整体保护，不破坏地形地貌，不砍老树，着重保护历史风貌和传统格局的完整性、真实性、延续性，禁止没有依据的重建和仿制。在非物质层面，挖掘和保护历史文化遗产的历史、文化、艺术、科学、经济、社会等价值，传承优秀的传统价值观、传统习俗、传统技艺和文化活动，着重保护非物质文化遗产，让历史文化与现代生活融为一体。
2.文化产业融合发展的相关规划及政策
******人民政府办公厅关于加快文化产业创新发展的实施意见》（穗府办规〔2018〕28号）提出要推动文化产业融合发展。深化“文化＋”理念，认真落实产业融合发展政策，研究制定影视、非遗等其他相关产业融合发展政策，推动文化产业与其他行业的深度融合发展，不断探索文化产业跨要素、跨行业、跨平台融合发展新路径。
3.历史文化街区和历史建筑保护与利用的相关规划及政策
******人民政府办公厅印发关于加强历史建筑保护意见的通知》（粤府办〔2014〕54号）提出要强化历史建筑的规划管理、及时开展历史建筑抢救性保护、加强对历史建筑的修缮维护、鼓励历史建筑活化利用等主要工作。
《广州市历史文化名城保护条例》第五十一条明确，历史建筑的利用应当与其历史价值、内部布局结构相适应，在对其进行有效保护的前提下，注重历史建筑的科学研究、审美、教育等社会效益，发挥历史建筑的经济效益，实现保护与利用的协调发展。
4. 和平中历史文化街区保护利用规划
《和平中历史文化街区保护利用规划》明确了规划目标：一是进一步普查梳理和平中历史文化街区的历史文化资源，深入挖掘价值与特色，建立完善的保护体系，探讨合理的保护范围，制订有效的******居住生活为一体的广州历史文化街区活化地区。
******居住生活为主，以传统文化和历史风貌展示为吸引点，成为广州西关片区中医药展示的节点。结构上北侧以大观河为轴线，重点展示历史水系风貌，结合上下九-第十甫历史文化街区发展服务性商业，南侧以冼基中医街为核心，发展文化创意产业，提高街区活力。
业态保护与引导：保护且鼓励沿街商业发展，引导中医药展示、利用相关行业进入，鼓励商业、文化、创意、办公等业态进驻。结合冼基“中医街”非物质文化遗产传承，将冼基社区发展为商住混合型社区，以文化创意、非遗展示、休闲娱乐为主要商业功能。十八甫路、和平中路沿线批发、物流产业迁移出街区，引入生活类沿街商业。
和平中历史文化街区具有独特的历史文化价值与特色，本街区是民国时期广州医药文化聚集和发扬的载体，是孙中山进步思想的酝酿地和传播地，也是明末清初广州西关早期商住混合街区和特色建筑的典型案例。
同时，该规划提出了实施方案建议，近期方案加强街区不可移动文物保护，对保存状况不佳的不可移动文物进行修缮，完善配套设施。选取典型历史建筑，探索保护性建筑活化利用策略；中期方案推进冼基社区微改造，实现小规模渐进式更新，整治环境，完善设施，逐步整合和调整建筑功能，实现业态整体升级；远期方案通过整合完善全域的交通系统和慢行系统，实现地区品质的提高。
项目开展情况如下：
项目已开展市政道路改造、公共空间建设、内街巷地面改造、公房改造提升和保护建筑修缮等。
（二）绩效目标
1.年度绩效目标
本年度内继续推进项目实施进度，全面完成市政道路改造，以及内街巷、公共空间节******居城市建设。
2.实施周期目标
本项目为改造提升工程，改造界面9.14公顷街区面积******消防设施等各类短板，提升历史文化街区、老旧小区的公共空间和公服设施，激活存量资源，延续历史文脉，营造干净整洁平安有序城区环境。
3.绩效指标（详见附件1）
（三）资金安排及使用情况
1.项目总投资
本项目总投资为55,807.84万元，其中建安工程费42,127.41万元，工程建设其他费为9,546.51万元，预备费为4,133.92万元。
2.2024年地方政府债券资金筹措
本项目2024年度已发行专项债券4,000万元，其中2024年广东省政府专项债券（二十四期）发行1,000万元，2024年广东省政府专项债券（六十三期）发行3,000万元。
3.支出使用情况
2024年度新增专项债券资金4,000万元，已支付项目款4,000万元，资金支付率100%。
二、绩效指标分析
（一）决策分析
决策指标权重15%，下设三个二级指标：项目决策权重6%、绩效目标权重4%、资金投入权重5%。
1.项目决策分析
项目决策权重6%，下有两个三级指标，决策依据充分性权重4%，决策内容合理权重2%。
决策依据充分性权重－论证决策************改革局《关于和平中历史文化街区保护活化利用项目可行性研究报告的复函》（荔发改投批〔2022〕18号）的批复。2022年9月项目开工建设。符合评分满分标准，得2分。
******街道意见，并通过专家论证，符合评分满分标准，得2分。
决策内容合理－投向方向。项目投向领域是城镇老旧小区改造，符合专项债券支持领域和方向，项目经财政部、国家发展改革委审批通过，属于公益性项目。符合评分满分标准，得2分。
2.绩效目标分析
绩效目标权重4%，下设两个三级指标，分别是绩效目标合理性权重2%，绩效目标明确性权重2%。
绩效目标合理性－完整性。项目绩效目标设置完整、合理，包括决策、管理、产出等主要指标。绩效目标能准确体现决策意图，各指标能与资金额相匹配。符合满分评分标准，得1分。
绩效目标合理性－合理性。项目绩效目标设置的指标合理，符合客观实际，符合满分评分标准，得1分。
绩效目标明确性－可衡量性。绩效目标设置有指标数值支撑，可分阶段细化分解。符合满分评分标准，得2分。
3.资金投入情况
资金投入权重5%，下设一个三级指标：资金需求合理性权重5%。
资金需求合理性。专项债券资金需求经过专业部门测算，与实际需求相匹配。符合满分评分标准，得5分。
（二）管理分析
管理分析权重30%，下设三个二级指标：预算管理权重5%、资金管理20%、事项管理5%。
1.预算管理分析
预算管理权重5%，下设一个三级指标：预算管理规范性权重5%。
预算管理规范性－预算编制。项目专项债券收支纳入政府性基金预算管理。符合满分评分标准，得5分。
2.资金管理分析。
资金管理权重20%，下设两个三级指标：资金使用及时性权重10%、资金使用合规性权重10%。
资金使用及时性－拨付进度。2024年度新增专项债券资金4,000万元，已支付项目款4,000万元。根据评分标准，债券拨付支出额/已发行债券额度，资金拨付进度100%。符合满分评分标准，得5分。
资金使用及时性－使用进度。2024年度新增专项债券资金4,000万元，已支付项目款4,000万元。根据评分标准，债券实际使用额/已发行债券额度，资金使用进度100%。符合满分评分标准，得5分。
资金使用合规性－执行规范性。债券资金按规定用途使用。符合满分评分标准，得5分。
资金使用合规性－支出合规性。债券资金按预算执行，按事项完成进度支付资金，符合满分评分标准，得1分；
资金管理、费用标准、支付符合财政集中支付制度规定符合制度规定支出，符合满分评分标准，得2分；
会计核算规范，规范执行会计核算制度，按规定设专账核算，符合满分评分标准，得2分。
3.事项管理分析
事项管理权重5%，下设一个三级指标：监管有效性权重5%。
监管有效性－程序执行。建立全面有效资金管理等机制，资金采用财政集中支付，避免中间环节挪用、挤占专项债券资金。符合满分评分标准，得1分；
项目招投标、财务管理、项目建设严格执行相关制度规定，符合满分评分标准，得2分；
能及时、准确、有效使用信息化系统进行管理，符合满分评分标准，得2分。
（三）产出分析
产出指标权重55%，下设三个二级指标：产出数量权重30%、产出质量权重10%、产出时效权重15%。
1.产出数量分析
产出数量权重30%，下设一个三级指标：实际完成30%。
实际完成－内街巷地面改造。2024年实际完成21条内街巷地面改造，2024年预计完成21条内街巷地面改造，根据评分标准，评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100，符合满分评分标准，得10分。
实际完成－口袋公园。2024年实际完成2个口袋公园修建，2024年预计完成2个口袋公园修建，根据评分标准，评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100，符合满分评分标准，得10分。
实际完成－市政道路改造。2024年实际完成5条市政道路改造，2024年预计完成6条市政道路改造，根据评分标准，评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100，得8分。
2.产出质量分析
产出质量权重10%，下设一个三级指标：质量达标10%。
产出质量－项目支付合规率。债券资金按规定用途支付。符合满分评分标准，得10分。
3.产出时效分析
产出时效权重15%，下设一个三级指标：完成及时性15%。
产出时效－项目资金及时支付率。债券资金按预算执行，按事项完成进度支付资金，符合满分评分标准，得15分。
******管理中心
2025年2月
点击下载：
附件1：2024年和平中历史文化街区保护活化利用项目支出绩效评价评分表.xls
