第一部分：绩效报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况

　　1.项目基本信息

　　耀华大街历史文化街区保护活化利用项目（以下简称“本项目”）为改造活化工程，改造界面11.95公顷街区面积。根据改造策略及现状，主要建设内容包括两大部分，第一部分为历史文化保护对象保护改善；第二部分为基础设施微改造内容。

　　本项目估算总投资为47,165.57万元，2024年已发行债券4000万元，概况如下：

　　表1、项目情况表

　　（二）绩效目标

　　1.年度绩效目标

　　本年度全面推进市政道路改造，以及内街巷、公共空间节点改造，着力开******居城市建设。

　　2.实施周期目标

　　通过开展耀华大街历史文化街区保护活化利用项目，根据改造策略及街区现状，对历史文化保护对象开展保护修缮工程，完善街区基础设施，活化城市公共空间，注入新的活力，展示老城的历史文化价值。

　　（三）评价金额及支出使用情况

　　1.项目总投资

　　项目估算总投资约为47,165.57元，其中：建筑安装工程费36,520.66万元，工程建设其他费用7,157.17万元，预备费3,493.74万元。

　　2.2024年地方政府债券资金筹措

　　本项目2024年度已发行专项债券4,000万元，2024年广东省政府专项债券（二十四期）发行2,000万元，期限15年；2024年广东省政府专项债券（六十三期）发行2,000万元，期限15年。

　　3.支出使用情况

　　2024年度新增专项债券资金4,000万元，已支付项目款4,000万元，资金支付率100%。

　　二、评价结论与绩效分析

　　（一）绩效自评工作组织情况

　　按照要求，我单位积极开展绩效自评工作，设置资料收集组和评价审核组，其中资料收集组负责项目决策依据、项目管理以及项目产出情况，同时提供各项绩效评价指标完成情况资料；评价审核组负责对资料收集组提供的资料进行检查，填写基础信息表，对各项绩效评价指标完成情况进行审核，并进行打分。目前资料收集组已提供决策依据、项目管理以及项目产出情况等资料；审核组及时收集项目绩效资料和信息后填写基础信息表，并对项目支出绩效评价指标进行评分。

　　（二）总结结论

　　从项目的决策、管理以及产出的绩效情况进行自评，项目决策流程手续齐备，资金管理规范，达到预计的绩效目标，自评的等级为优。

　　（三）各部分绩效分析

　　1. 决策分析

　　（1）项目决策分析

　　论证决策************改革局《关于耀华大街历史文化街区保护活化利用项目可行性研究报告的复函》（荔发改投批〔2022〕17号）的批复。2022年9月项目开工建设。

　　投向方向。项目符合专项债券支持领域和方向，项目经财政部、国家发展改革委审批通过，属于公益性项目。

　　（2）绩效目标分析

　　绩效目标完整性、合理性。项目绩效目标设置完整、合理，包括决策、管理、产出等主要指标。绩效目标能准确体现决策意图，各指标能与资金额相匹配。

　　绩效目标可衡量性。绩效目标设置有指标数值支撑，可分阶段细化分解。

　　（3）资金投入分析

　　资金需求合理性。专项债券资金需求经过专业部门测算，与实际需求相匹配。

　　2. 管理分析

　　（1）预算管理分析

　　预算编制。专项债券收支纳入政府性基金预算管理。

　　（2）资金管理分析

　　资金使用拨付、使用进度及匹配度。2024年度新增专项债券资金4,000万元，已支付项目款4,000万元，资金拨付、使用进度100%。

　　资金使用执行规范、支出合规，资金采用财政集中支付，避免中间环节挪用、挤占专项债资金。债券资金按规定用途使用，规范执行会计核算制度。

　　（3）事项管理分析

　　程序执行指标。项目招投标、财务管理、项目建设严格执行相关制度规定。资金使用单位能及时、准确、有效使用信息化系统进行管理。

　　3. 产出分析

　　（1）产出质量分析

　　项目支付合规率。项目专项债券资金按规定用途支付。

　　（2）产出时效分析 

　　债券资金按预算执行，按事项完成进度支付资金。2024年度新增专项债券资金4,000万元，已按规定时间支付项目款4,000万元，资金使用执行规范性、支出合规性。债券资金按规定用途使用，规范执行会计核算制度。

　　三、主要绩效

　　以耀华大街、耀华西街、何家祠道、文昌北路等区域为重点，高标准推进道路改造、“三线”整治、第五立面整治、历史建筑修缮、建筑本体全要素提升。

******居环境，打开街区建筑天际线、重现街巷肌理线条。全面推进“三线”下地，结合历史文化街区改造，统筹梳理乱搭设的“三线”，按照主街巷全部下地，内街巷能下地则下地、不能下地则规整的原则实施整治，从源头消除火灾等安全隐患。盘活街区有限的存量空间，将难以使用的屋前街角、废弃空间、杂物空地进行梳理规整，转化为一系列小巧精致、干净整洁的公共活动空间，既为群众提供更为舒适的生活休闲场所，也打造出更有品位、更有质感的街区面貌。

　　四、存在的问题及下一步工作计划

　　主动开展绩效评价工作的意识还存在不足，下一步，将加强绩效考核工作，完善绩效结果的评价机制。

　　第二部分：分析报告

　　一、基本情况

　　（一）项目基本情况

　　1.历史文化保护传承融入城乡建设和经济社会发展的相关规划及政策

　　《关于学习贯彻******总书记重要讲话精神全面加强历史文化遗产保护的通知》要求全面加强历史文化遗产保护利用。要坚持保护第一、强化系统保护，牢固树立保护历史文化遗产责任重大的观念，树立保护文物也是政绩的科学理念，统筹好历史文化遗产保护与城乡建设、经济发展、旅游开发。

******人民政府关于深化城市更新工作推进高质量发展的实施意见》（穗字﹝2020﹞10号）提出要产城融合，分区施策；保障民生，补强短板；传承文化，突出特色。

　　2.文化产业融合发展的相关规划及政策

　　《广东省文化和旅游发展“十四五”规划》明确了坚持融合发展原则。以文塑旅、以旅彰文，完善文化和旅游融合发展的体制机制，强化系统观念，推动文化和旅游在更广范围、更深层次、更高水平上实现深度融合，推进文化和旅游与其他领域融合互促，不断提高发展的质量和效益。

　　为构建岭南文化创新发展中心，《广州市岭南文化中心区（荔湾片区）发展规划（2019—2025年）》提出要荔湾文商旅活力区位于荔湾区北片，北至西湾路、增埗河，南至沙面岛，东至人民中路、人民南路，西濒珠江，面积约 12 ******街道。活力区积极构建现代“文化+”产业体系。大力发展新兴文化创意产业，优化发展文化旅游业，打造特色商贸中心，加快发展总部经济，打造夜间经济新标杆。

　　3.历史文化街区和历史建筑保护与利用的相关规划及政策

　　党中央、国务院高度重视历史文化保护工作。******总书记多次强调，要更多采用“微改造”的“绣花”功夫，对历史文化街区进行修复，像对待“老人”一样尊重和善待城市中的老建筑，保留城市历史文化记忆。历史文化街区和历史建筑是城乡记忆的物质留存，是人民群众乡愁的见证，是城乡深厚历史底蕴和特色风貌的体现，具有不可再生的宝贵价值。在城乡建设中做好历史文化街区和历史建筑的保护工作，对于坚定文化自信、弘扬中华优秀传统文化、塑造城镇风貌特色、推动城乡高质量发展具有重要意义。各地应充分认识保护历史文化街区和历史建筑的重要性与紧迫性，加大保护力度，坚决制止各类破坏历史文化街区和历史建筑的行为。

　　为共同保护活化利用文化遗产，《广东省文化和旅游厅贯彻落实〈粤港澳大湾区发展规划纲要〉三年行动计划（2020—2022年）》提出要加强粤港澳在弘扬岭南文化独特魅力方面的合作，推广广州永庆坊经验，加强历史文化街区和岭南特色建筑的挖掘利用。

　　4.老旧小区改造的相关规划及政策

　　城镇老旧小区改造是重大民生工程和发展工程，对满足人民群众美好生活需要、推动惠民生扩内需、推进城市更新和开发建设方式转型、促进经济高质量发展具有十分重要的意义。

　　为推进以人为核心的新型城镇化，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出，强化历史文化保护、塑造城市风貌，加强城镇老旧小区改造和社区建设，增强城市防洪排涝能力，建设海绵城市、韧性城市。

　　5.耀华大街历史文化街区保护利用规划

　　《耀华大街历史文化街区保护利用规划》明确了规划目标：（1）全面深入挖掘、科学评估耀华大街历史文化街区的价值与特色；（2）重点保护街区内历史文化遗产及历史环境的原真性；（3）保护和延续传统格局和风貌，继承和弘扬民族与地方优秀传统文化；（4）促进街区精细化品质化管理，为街区的实施建设、产业升级、环境改善、品质改善提供重要依据，为建设文商旅相结合的具有岭南文化特色的功能区提供技术指导。

******居住生活典型范例，是西关低层竹筒屋与鱼骨状街巷格局的代表地，同时也是西关地区红色革命的重要见证地。

******居住、西关风情体验功能为主，展示与传承地域特色及传统西关文化的历史街区。同时，该规划提出了实施方案近期行动计划建议，采取“渐进改造、有机更新”的实施策略，采取多种实施模式结合，推进街区历史文化保护和更新利用的有机结合。对历史文化街区开展修缮工作，进行街区环境整治，对现有空置地块改造改善，其他片区进行微改造。

　　项目开展情况：项目已开工，正在推进首开区建设，主要包括市政道路改造、公共空间建设、第五立面改造、公房活化利用和保护建筑修缮。

　　（二）绩效目标

　　1.年度绩效目标

　　本年度全面推进市政道路改造，以及内街巷、公共空间节点改造，着力开******居城市建设。

　　2.实施周期目标

　　通过开展耀华大街历史文化街区保护活化利用项目，根据改造策略及街区现状，对历史文化保护对象开展保护修缮工程，完善街区基础设施，活化城市公共空间，注入新的活力，展示老城的历史文化价值。

　　3.绩效指标（详见附件1）

　　（三）资金安排及使用情况

　　1.项目总投资

　　项目估算总投资约为47,165.57元，其中：建筑安装工程费36,520.66万元，工程建设其他费用7,157.17万元，预备费3,493.74万元。

　　2.2024年地方政府债券资金筹措

　　本项目2024年度已发行专项债券4,000万元，2024年广东省政府专项债券（二十四期）发行2,000万元，期限15年；2024年广东省政府专项债券（六十三期）发行2,000万元，期限15年。

　　3.支出使用情况

　　2024年度新增专项债券资金4,000万元，已支付项目款4,000万元，资金支付率100%。

　　二、绩效指标分析

　　（一）决策分析

　　决策指标权重40%，下设三个二级指标：项目决策权重20%、绩效目标权重10%、资金投入权重10%。

　　1.项目决策分析

　　项目决策权重20%，下有两个三级指标，决策依据充分性权重10%，决策内容合理权重10%。

　　决策依据充分性权重－论证决策************改革局《关于耀华大街历史文化街区保护活化利用项目可行性研究报告的复函》（荔发改投批〔2022〕17号）的批复。2022年9月项目开工建设。符合评分满分标准，得5分。

******街道意见，并通过专家论证，符合评分满分标准，得5分。

　　决策内容合理－投向方向。项目投向领域是城镇老旧小区改造，符合专项债券支持领域和方向，项目经财政部、国家发展改革委审批通过，属于公益性项目。符合评分满分标准，得10分。

　　2.绩效目标分析

　　绩效目标权重10%，下设两个三级指标，分别是绩效目标合理性权重5%，绩效目标明确性权重5%。

　　绩效目标合理性－完整性。项目绩效目标设置完整、合理，包括决策、管理、产出等主要指标。绩效目标能准确体现决策意图，各指标能与资金额相匹配。符合满分评分标准，得2分。

　　绩效目标合理性－合理性。项目绩效目标设置的指标合理，符合客观实际，符合满分评分标准，得3分。

　　绩效目标明确性－可衡量性。绩效目标设置有指标数值支撑，可分阶段细化分解。符合满分评分标准，得5分。

　　3.资金投入情况

　　资金投入权重10%，下设一个三级指标：资金需求合理性权重10%。

　　资金需求合理性。专项债券资金需求经过专业部门测算，与实际需求相匹配。符合满分评分标准，得10分。

　　（二）管理分析

　　管理分析权重35%，下设三个二级指标：预算管理权重10%、资金管理20%、事项管理5%。

　　1.预算管理分析

　　预算管理权重10%，下设一个三级指标：预算管理规范性权重10%。

　　预算管理规范性-预算编制。项目专项债券收支纳入政府性基金预算管理。符合满分评分标准，得10分。

　　2.资金管理分析。

　　资金管理权重20%，下设两个三级指标：资金使用及时性权重10%、资金使用合规性权重10%。

　　资金使用及时性－拨付进度。2024年度新增专项债券资金4,000万元，已支付项目款4,000万元。根据评分标准，债券拨付支出额/已发行债券额度，资金拨付进度100%。符合满分评分标准，得5分。

　　资金使用及时性－使用进度。2024年度新增专项债券资金4,000万元，已支付项目款4,000万元。根据评分标准，债券实际使用额/已发行债券额度，资金使用进度100%。符合满分评分标准，得5分。

　　资金使用合规性－执行规范性。债券资金按规定用途使用。符合满分评分标准，得5分。

　　资金使用合规性－支出合规性。债券资金按预算执行，按事项完成进度支付资金，符合满分评分标准，得1分；

　　资金管理、费用标准、支付符合财政集中支付制度规定符合制度规定支出，符合满分评分标准，得2分；

　　会计核算规范，规范执行会计核算制度，按规定设专账核算，符合满分评分标准，得2分。

　　3.事项管理分析

　　事项管理权重5%，下设一个三级指标：监管有效性权重5%。           

　　监管有效性－程序执行。建立全面有效资金管理等机制，资金采用财政集中支付，避免中间环节挪用、挤占专项债券资金。符合满分评分标准，得1分；

　　项目招投标、财务管理、项目建设严格执行相关制度规定，符合满分评分标准，得2分；

　　能及时、准确、有效使用信息化系统进行管理，符合满分评分标准，得2分。

　　（三）产出分析

　　 产出指标权重25%，下设两个二级指标：产出质量权重10%、产出时效权重15%。

　　产出质量－项目支付合规率。债券资金按规定用途支付。符合满分评分标准，得10分。

　　产出时效－项目资金及时支付率。债券资金按预算执行，按事项完成进度支付资金，符合满分评分标准，得15分。

******管理中心

　　                2025年2月

点击下载：

附件1：2024年耀华大街历史文化街区保护活化利用项目支出绩效评价评分表.xls