第一部分：绩效报告

　　一、项目概要

　　（一）项目概况

　　1.项目基本信息

　　本项目位于广州市荔湾区老城区，普遍存在现状老旧建筑多、市政************居民日常生活需要。本项目估算总投资为100619.57万元，概况如下：

　　表1、项目情况表

　　2.本地社会发展规划和行业相关规划

　　为深入贯彻******总书记对广东重要讲话和重要指示精神，贯彻落实******总书记 2018 年在广东视察永******居环境改善，更多采用改造这种‘绣花’功夫，注重文明传承、文化延续，让城市留下记忆，让人们记住乡愁”的重要指示要求******居环境改善，高标准打造荔湾文商旅活力区，全面激发荔湾新活力，展现荔湾新气象，以具体成效展现“老城市新活力”和“四个出新出彩”。

　　根据《关于学习贯彻******总书记重要讲话精神 全面加强历史文化遗产保护的通知》要求，全面加强历史文化遗产保护利用。要坚持保护第一、强化系统保护，牢固树立保护历史文化遗产责任重大的观念，树立保护文物也是科学理念，统筹好历史文化遗产保护与城乡建设、经济发展、旅游开发。

　　《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的意见》明确了主要目标：到 2035 年，系统完整的城乡历史文化保护传承体系全面建成，城乡历史文化遗产得到有效保护、充分利用，不敢破坏、不能破坏、不想破坏的体制机制全面建成，历史文化保护传承工作全面融入城乡建设和经济社会发展大局，人民群众文化自觉和文******居住、特色商业、休闲体验等特定功能区，完善城市功能，提高城市活力。采用“绣花”“织补”等改造方式，增加历史文化名城、名镇、名村（传统村落）、街区和历史地段的公共开放空间，补足配套基础设施和公共服务设施短板。

　　为保护传承岭南文化，《广东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景******居的保护利用。加快广州市（荔湾）岭南文化中心区建设，支持汕头、潮州高水平开展历史文化保护利用。

　　（二）绩效目标

　　1.年度绩效目标

　　本年度继续按计************居民对社区的归属感、幸福感和安全感。

　　2.实施周期目标

******************居民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

　　（三）评价金额及支出使用情况

　　1.项目总投资

　　本项目总投资估算为100619.57万元，其中建筑安装工程费为81355.38万元，建设工程其他费为14472.78万元，预备费为4791.41万元。

　　2.2024年地方政府债券资金筹措

　　本项目截至2024年度已发行专项债券22300万元，2024年广东省政府专项债券（二期）发行11000万元，期限10年；2024年广东省政府专项债券（六十三期）11300万元，期限15年。

　　3.支出使用情况

　　2024年度新增专项债券资金22300万元，其中已支付多宝街谊园片区微改造（谊园小区）项目款960.18万元，多宝街丛桂、恩宁片区微改造项目（丛桂、恩宁社区）项目款1428.28万元，昌华街逢庆社区微改造（二期）项目款1240.42万元，金花街隆庆、和安、锦绣片区微改造项目款2400万元，白鹤洞街山顶片区微改造（山顶、鹤建里、鹤翔社区）项目款3450万元，站前街铁路片区（站西小区、西站小区、克山小区）微改造项目款1687万元，彩虹街西华路片区微改造（冼家庄、环彩、西园、中兴社区）项目款2475.12万元，逢源街惠城、泰兴片区微改造（惠城、泰兴社区）项目款2115万元，逢源街逢源北、马基涌社区微改造项目款700万元，西村街增埗片区微改造（增埗、协和环市西苑小区）项目款3107万元，西村街大岗元社区微改造项目款237万元，南源街风雨亭片区微改造（风雨亭、和平南、源溪社区）项目款2000万元，岭南中医药文化街区微改造（冼基、清平、沙基、和平社区）项目款500万元，资金支付率100%。

　　二、评价结论与绩效分析

　　（一）绩效自评工作组织情况

　　按照要求，我单位积极开展绩效自评工作，设置资料收集组和评价审核组，其中资料收集组负责项目决策依据、项目管理以及项目产出情况，同时提供各项绩效评价指标完成情况资料；评价审核组负责对资料收集组提供的资料进行检查，填写基础信息表，对各项绩效评价指标完成情况进行审核，并进行打分。目前资料收集组已提供决策依据、项目管理以及项目产出情况等资料；审核组及时收集项目绩效资料和信息后填写基础信息表，并对项目支出绩效评价指标进行评分。

　　（二）总结结论

　　从项目的决策、管理以及产出的绩效情况进行自评，项目决策流程手续齐备，资金管理规范，达到预计的绩效目标，自评的等级为优。

　　（三）各部分绩效分析

　　1. 决策分析

　　（1）项目决策分析

　　论证决策******改革局关于多宝街丛桂、恩宁片区微改造项******改革局关于多宝街谊园片区微******改革局关于昌华街逢庆社区微改造项目（二期）可行性研究报告的复函》（荔发改投批〔2022〕14号）；

　　2022年11月29日，项目取得《广州市荔湾区发改局关于金花街隆庆、和安******改革局关于西村街增埗片区微改造项目可行性研究报告的复函》（荔发改投批〔2022〕40号）；

******改革局关于彩虹街西华路片区微改造项目可行性研究报告的复函》（荔发改投批〔2022〕49号）；

******改革局关于站前街铁路片区（站西小区、西站小区、克山小区）微改造项目可行性研究报告的复函》（荔发改投批〔2023〕13号）；

******改革局关于逢源街惠城、泰兴片区微改造（******改革局关于南源街风雨亭片区（风雨亭、和平南、源溪社区）微改造项目可行性研究报告的复函》（荔发改投批〔2023〕18号）；

******改革局关于白鹤洞街山顶片区微改造（山顶、鹤建里、鹤翔社区）项目可行性研究报告的复函》（荔发改投批〔2023〕19号）；

******改革局关于西村街大岗元社区微改造项目可行性研究报告的复函（荔发改投批〔2023〕20号）》；

******改革局关于逢源街逢源北、马基涌片区微改造（逢源北、马基涌社区）项目可行性研究报告的复函》（荔发改投批〔2023〕25号）。

******改革局关于岭南中医药文化街区微改造（冼基、清平、沙基、和平社区）可行性研究报告的复函》（荔发改投批〔2024〕35号）

　　投向方向。项目符合专项债券支持领域和方向，项目经财政部、国家发展改革委审批通过，属于公益性项目。

　　（2）绩效目标分析

　　绩效目标完整性、合理性。项目绩效目标设置完整、合理，包括决策、管理、产出等主要指标。绩效目标能准确体现决策意图，各指标能与资金额相匹配。

　　绩效目标可衡量性。绩效目标设置有指标数值支撑，可分阶段细化分解。

　　（3）资金投入分析

　　资金需求合理性。专项债券资金需求经过专业部门测算，与实际需求相匹配。

　　2. 管理分析

　　（1）预算管理分析

　　预算编制。专项债券收支纳入政府性基金预算管理。

　　（2）资金管理分析

　　资金使用拨付、使用进度及匹配度。2024年度新增专项债券资金22300万元，已支付项目款22300万元，资金拨付、使用进度100%。

　　资金使用执行规范、支出合规，资金采用财政集中支付，避免中间环节挪用、挤占专项债资金。债券资金按规定用途使用，规范执行会计核算制度。

　　（3）事项管理分析

　　程序执行指标。项目招投标、财务管理、项目建设严格执行相关制度规定。资金使用单位能及时、准确、有效使用信息化系统进行管理。

　　3. 产出分析

　　（1）产出质量分析

　　项目支付合规率。项目专项债券资金按规定用途支付。

　　（2）产出时效分析

　　债券资金按预算执行，按事项完成进度支付资金。2024年度新增专项债券资金22300万元，已按规定时间支付项目款22300万元，资金使用执行规范性、支出合规性。债券资金按规定用途使用，规范执行会计核算制度。

　　三、主要绩效

　　1.项目完成情况

　　目前金花街隆庆等33个老旧小区项目，截至2024年底，所有项目均已开工建设，其中多宝街丛桂、恩宁片区项目、多宝街谊园片区、金花隆庆项目、西村增埗社区等11个社区已基本完工，其余22个正在施工。

　　2.主要做法和成效

　　我区以“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，全面践行人民城市理念，******居环境质量和生活质量。主要做法如下：

　　（1）聚焦制度建设，健全“一次改造，长效管养”的管理机制。为巩固老旧小区微改造实施成果，健全“一次改造，长效管养”的管理机制，保证配套公共服务设施规划、建设、移交、接收及管理工作的制度化、规范化，我区今年制定并印发了《荔湾区历史文化街区保护活化利用与老旧小区微改造项目引入日常管养工作指引》《荔湾区历史文化街区保护活化利用与老旧小区微改造增配公共服务设施移交工作指引》。

******居民意************居民参与改造的主动性、积极性，推动决策共谋、发展共建、建设共管、效果共评、成果共享，目前大部分改造小区征求意见覆盖率达90%以上、同意改造率达90%以上，切实了解群众所想、所需，摸清了改造需求。

　　（3）聚焦历史文化保护传承，科学利用文化价值与“沉睡”空间。一是深入探索历史资源，大力弘扬优秀传统文化。将老旧小区改造与历史文化保护传承有效衔接融合，持续使老旧小区焕发新的生命力。二是深入挖掘历史文化名人事迹，大力弘扬党建文化。将历史文化名人事迹的精神与社区空间紧密结合，通过盘活社区存量空间，精心梳理整治社区内零碎杂物空地、废弃空间，因地制宜、精心打造为一系列口袋公园或公共活动场所。三是深入挖掘在地文化资源，大力弘扬属地文化。深入收集和掌握区域发展历史资料，在改造过程中予以展现，让在地文化资源在历史的变迁和城市的更新中历久弥新。

　　******居民改造需求的基础上，围绕解决群众所想所望和更好地服务群众，以“小切口”推动“大变化”，在老旧小区改造项目中贯彻完整社区理念，将小区改造设施融入周边15分钟生活圈，积极建设人民群众高品质生活的空间。

　　3.取得成绩

　　自2021年以来，我区在全市老旧小区微改造年度综合评估中连续四年获评优秀等次，并获得市在老旧小区改造市财政奖补资金、中央补助资金分配的倾斜支持，2024年市老旧小区综合评估成绩全市第一。

　　四、存在的问题及下一步工作计划

　　主动开展绩效评价工作的意识还存在不足，下一步，将加强绩效考核工作，完善绩效结果的评价机制。

　　第二部分： 分析报告

　　一、基本情况

　　（一）项目基本情况

　　本项目位于广州市荔湾区老城区，普遍存在现状老旧建筑多、市政************居民日常生活需要。

　　我区2024年老旧小区改造计划涉及6个项目的15个老旧小区，分别为彩虹街西华路片区微改造（冼家庄、环彩、西园、中兴社区），逢源街逢源北社区、马基涌社区微改造，岭南中医药文化街区微改造（冼基、清平、沙基、和平社区），西村街大岗元社区微改造，南源街风雨亭片区微改造（风雨亭、和平南、源溪社区）。截至2024年11月，上述项目均已开工建设。

　　（二）绩效目标

　　1.年度绩效目标

　　本年度继续按计************居民对社区的归属感、幸福感和安全感。

　　2.实施周期目标

******************居民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

　　3.绩效指标（详见附件1）

　　（三）资金安排及使用情况

　　1.项目总投资

　　本项目总投资估算为100619.57万元，其中建筑安装工程费为81355.38万元，建设工程其他费为14472.78万元，预备费为4791.41万元。

　　2.2024年地方政府债券资金筹措

　　2024年度新增专项债券资金22300万元，已支付项目款22300万元，资金支付率100%。

　　3.支出使用情况

　　2024年度新增专项债券资金22300万元，其中已支付多宝街谊园片区微改造（谊园小区）项目款960.18万元，多宝街丛桂、恩宁片区微改造项目（丛桂、恩宁社区）项目款1428.28万元，昌华街逢庆社区微改造（二期）项目款1240.42万元，金花街隆庆、和安、锦绣片区微改造项目款2400万元，白鹤洞街山顶片区微改造（山顶、鹤建里、鹤翔社区）项目款3450万元，站前街铁路片区（站西小区、西站小区、克山小区）微改造项目款1687万元，彩虹街西华路片区微改造（冼家庄、环彩、西园、中兴社区）项目款2475.12万元，逢源街惠城、泰兴片区微改造（惠城、泰兴社区）项目款2115万元，逢源街逢源北、马基涌社区微改造项目款700万元，西村街增埗片区微改造（增埗、协和环市西苑小区）项目款3107万元，西村街大岗元社区微改造项目款237万元，南源街风雨亭片区微改造（风雨亭、和平南、源溪社区）项目款2000万元，岭南中医药文化街区微改造（冼基、清平、沙基、和平社区）项目款500万元，资金支付率100%。

　　二、绩效指标分析

　　（一）决策分析

　　决策指标权重40%，下设三个二级指标：项目决策权重20%、绩效目标权重10%、资金投入权重10%。

　　1.项目决策分析

　　项目决策权重20%，下有两个三级指标，决策依据充分性权重10%，决策内容合理权重10%。

　　决策依据充分性权重－论证决策。******改革局关于多宝街丛桂、恩宁片区微改造项******改革局关于多宝街谊园片区微******改革局关于昌华街逢庆社区微改造项目（二期）可行性研究报告的复函》（荔发改投批〔2022〕14号）；

　　2022年11月29日，项目取得《广州市荔湾区发改局关于金花街隆庆、和安******改革局关于西村街增埗片区微改造项目可行性研究报告的复函》（荔发改投批〔2022〕40号）；

******改革局关于彩虹街西华路片区微改造项目可行性研究报告的复函》（荔发改投批〔2022〕49号）；

******改革局关于站前街铁路片区（站西小区、西站小区、克山小区）微改造项目可行性研究报告的复函》（荔发改投批〔2023〕13号）；

******改革局关于逢源街惠城、泰兴片区微改造（******改革局关于南源街风雨亭片区（风雨亭、和平南、源溪社区）微改造项目可行性研究报告的复函》（荔发改投批〔2023〕18号）；

******改革局关于白鹤洞街山顶片区微改造（山顶、鹤建里、鹤翔社区）项目可行性研究报告的复函》（荔发改投批〔2023〕19号）；

******改革局关于西村街大岗元社区微改造项目可行性研究报告的复函》（荔发改投批〔2023〕20号）；

******改革局关于逢源街逢源北、马基涌片区微改造（逢源北、马基涌社区）项目可行性研究报告的复函》（荔发改投批〔2023〕25号）；

******改革局关于岭南中医药文化街区微改造（冼基、清平、沙基、和平社区）可行性研究报告的复函》（荔发改投批〔2024〕35号）。符合评分满分标准，得5分。

******街道意见，并通过专家论证，得5分。

　　决策内容合理－投向方向。项目投向领域是城镇老旧小区改造，符合专项债券支持领域和方向，项目经财政部、国家发展改革委审批通过，属于公益性项目。符合评分满分标准，得10分。

　　2.绩效目标分析

　　绩效目标权重10%，下设两个三级指标，分别是绩效目标合理性权重5%，绩效目标明确性权重5%。

　　绩效目标合理性－完整性。项目绩效目标设置完整、合理，包括决策、管理、产出等主要指标。绩效目标能准确体现决策意图，各指标能与资金额相匹配。符合满分评分标准，得2分。

　　绩效目标合理性－合理性。项目绩效目标设置的指标合理，符合客观实际，符合满分评分标准，得3分。

　　绩效目标明确性－可衡量性。绩效目标设置有指标数值支撑，可分阶段细化分解。符合满分评分标准，得5分。

　　3.资金投入情况

　　资金投入权重10%，下设一个三级指标：资金需求合理性权重10%。

　　资金需求合理性。专项债券资金需求经过专业部门测算，与实际需求相匹配。符合满分评分标准，得10分。

　　（二）管理分析

　　管理分析权重35%，下设三个二级指标：预算管理权重10%、资金管理20%、事项管理5%。

　　1.预算管理分析

　　预算管理权重10%，下设一个三级指标：预算管理规范性权重10%。

　　预算管理规范性-预算编制。项目专项债券收支纳入政府性基金预算管理。符合满分评分标准，得10分。

　　2.资金管理分析。

　　资金管理权重20%，下设两个三级指标：资金使用及时性权重10%、资金使用合规性权重10%。

　　资金使用及时性－拨付进度。2024年度新增专项债券资金22300万元，已支付项目款22300万元。根据评分标准，债券拨付支出额/已发行债券额度，资金拨付进度100%。符合满分评分标准，得5分。

　　资金使用及时性－使用进度。2024年度新增专项债券资金22300万元，已支付项目款22300万元。根据评分标准，债券实际使用额/已发行债券额度，资金使用进度100%。符合满分评分标准，得5分。

　　资金使用合规性－执行规范性。债券资金按规定用途使用。符合满分评分标准，得5分。

　　资金使用合规性－支出合规性。债券资金按预算执行，按事项完成进度支付资金，符合满分评分标准，得1分。

　　资金管理、费用标准、支付符合财政集中支付制度规定符合制度规定支出，符合满分评分标准，得2分。

　　会计核算规范，规范执行会计核算制度，按规定设项目专项账核算，符合满分评分标准，得2分。

　　3.事项管理分析

　　事项管理权重5%，下设一个三级指标：监管有效性权重5%。           

　　监管有效性－程序执行。建立全面有效资金管理等机制，资金采用财政集中支付，避免中间环节挪用、挤占专项债券资金。符合满分评分标准，得1分。

　　项目招投标、财务管理、项目建设严格执行相关制度规定，符合满分评分标准，得2分。

　　能及时、准确、有效使用信息化系统进行管理，符合满分评分标准，得2分。

　　（三）产出分析

　　 产出指标权重25%，下设两个二级指标：产出质量权重10%、产出时效权重15%。

　　产出质量－项目支付合规率。债券资金按规定用途支付。符合满分评分标准，得10分。

　　产出时效－项目资金及时支付率。债券资金按预算执行，按事项完成进度支付资金，符合满分评分标准，得15分。

******管理中心

　　                2025年2月

点击下载：

附件1：2024年金花街隆庆等33个老旧小区改造项目支出绩效评价评分表.xls