一、 *采购人名称: ******学校
二、 *履约供应商名称: 赤水市贵琴书店
三、 *采购项目编号: ************701
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******学校
六、 *验收日期: 2025年8月30日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 立白 除菌去渍粉450g 洗衣粉 32 208.0 立白/Liby除菌去渍粉450g 验收通过 2 立白 除菌去油洗洁精柠檬柑橘香4.5kg 洗洁精 30 1050.0 立白/Liby除菌去油洗洁精柠檬柑橘香4.5kg 验收通过 3 谋福 1087 水桶 90 900.0 谋福1087 验收通过 4 兰诗 WYQ0223 水拖 150 1500.0 兰诗WYQ0223 验收通过 5 得力 0024 彩色回形针(混) 5 12.5 得力/deli0024 验收通过 6 得力 7102 胶棒 4 120.0 得力/deli7102 验收通过 7 中环力安 扫把 ZHLA8501 90 522.0 中环力安ZHLA8501 验收通过 8 益美得 FW-1101 铁簸箕 100 1000.0 益美得FW-1101 验收通过 9 庄太太扫把ZTTSBA001 40 480.0 庄太太ZTTSBA001 验收通过 10 晨光 G-5 替芯/铅芯 60 1050.0 晨光/M&GG-5 验收通过 11 晨光 k35 黑色中性笔12支/盒 60 1716.0 晨光/M&Gk35 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 向铁成
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