一、 *采购人名称: ******医院
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************743
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******医院
六、 *验收日期: 2025年9月14日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 超霸 CR2032 纽扣电池 60 294.0 超霸/GPCR2032 验收通过 2 南孚 6LR61 9V碱性电池 30 360.0 南孚/NANFU6LR61 验收通过 3 南孚 LR14-2B 普通干电池 (2号 2粒/卡) 60 1500.0 南孚/NANFULR14-2B 验收通过 4 合力 1801 牛皮纸档案袋 2000 2000.0 合力1801 验收通过 5 晨光 AJD97393 双面胶带 500 500.0 晨光/M&GAJD97393 验收通过 6 优智风 YZF-k400 档案盒 200 1400.0 优智风YZF-k400 验收通过 7 信奇 XQ805 A4 手抄 夹板 板夹 220 1760.0 信奇XQ805 验收通过 8 玛丽文化 A4 80G 100张/包 彩色复印纸 50 425.0 玛丽文化A4 80G 验收通过 9 环美 HM-02 32K40型 平摊办公软抄 记事本 100 100.0 环美HM-02 验收通过 10 金万年 G-634 白板笔黑色 500 990.0 金万年G-634 验收通过 11 公牛 GN-217 电源插座 25 1875.0 公牛/BULLGN-217 验收通过 12 威佳 WGSC004 圆形利器盒 垃圾桶 3000 11400.0 威佳WGSC004 验收通过 13 威佳 WGSC002 圆型黄色利器盒 垃圾桶 5000 14000.0 威佳WGSC002 验收通过 14 利尔康 500ml 葡清免洗外科手消毒凝胶II型 酒精杀菌洗手液 免洗手消毒凝胶 500 6000.0 利尔康/LIERKANG500ml 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 曾桂菊
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