一、 *采购人名称: ******小学
二、 *履约供应商名称: 黔西市新雅文具批发部旗舰店
三、 *采购项目编号: ************468
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******小学
六、 *验收日期: 2025年6月20日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 AICW8807 500ml高级速干墨汁初学者书法绘画墨水 单瓶装 10 250.0 晨光/M&GAICW8807 验收通过 2 三环 365 挂锁 10 150.0 三环/tri-circle365 验收通过 3 晨光 ALJ99434 垃圾袋 15 465.0 晨光/M&GALJ99434 验收通过 4 晨光 AJD97351 学生/办公通用双面胶带 24mm*10y【12卷装/件】 10 290.0 晨光/M&GAJD97351 验收通过 5 晨光 APYRA609 A4牛皮纸档案袋 经济款文件袋资料袋 【20个/包】 20 416.0 晨光/M&GAPYRA609 验收通过 6 晨光 ASG97156 36g超强固体胶 【12支/盒】 5 127.5 晨光/M&GASG97156 验收通过 7 晨光 AGPK3512 按动签字笔中性笔12支装0.5mm 24 624.0 晨光/M&GAGPK3512 验收通过 8 晨光 ZPMV8002 MGKids水性软头双头马克笔24色 10 396.6 晨光/M&GZPMV8002 验收通过 9 晨光 FSS91302 剪刀【单把装】 120 600.0 晨光/M&GFSS91302 验收通过 10 晨光 ABS91639 省力12号订书机【一个装】 10 210.0 晨光/M&GABS91639 验收通过 11 晨光 AWG97003 125ml高粘度液体胶水【12支/盒】 5 210.0 晨光/M&GAWG97003 验收通过 12 得力 6001 剪刀 5 50.0 得力/deli6001 验收通过 13 得力 0016 别针/回形针/大头针 10 200.0 得力/deli0016 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 赵正发
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