******有限公司基于数字审计统一运营平台

的公司智能数字审计监督研究与应用公开谈判采购项目

采购公告

（采购编号：CG************）

1.采购条件

本采购项目******有限公司基于数字审计统一运营平台的公司智能数字审计监督研究与应用公开谈判采购项目，采购人为******有限公司，项目资金已落实。该项目已具备采购条件，现对该项目进行公开谈判采购。

2.项目概况和采购范围

2.1项目概述：为落实南方电网公司《关于加强审计系统实用化及数字审计运营管理工作的通知》和《南方电网公司大数据审计高质量建设行动方案（2024-2027年）》要求，促进数字技术与审计业务有机融合，以大数******集团“基于数字审计统一运营平台的公司智能数字审计监督研究与应用”采购工作。

2.2采购范围：

（1）建设数字审计模型

依托南方电网数字审计统一运营平台，根据数字化审计监督场景，进行风险分解，分析对应业务的信息系统数据质量情况，选取符合开展数字审计建模的场景风险，建设不少于50个数字审计模型（1个问题点对应1个分析模型），审计模型的建设必须在南方电网数字审计统一运营平台上开发完成，完成的******集团及所属单位。根据业务指标要求或问题表现形式，设计异常筛查规则，进行数据溯源，通过网公司大数据中心采集相应的业务数据并进行清洗、转换，根据模型的问题查找规则编写模型sql脚本，输出疑点数据进行验证、调优。从需求端到结束端形成闭环监督，确保无盲区，数字审计全覆盖。

（2）应用南方电网数字审计统一运营平台，开展数字审计运营

应用所开发的审计模型支撑公司2025—2026年审计项目，输出数字审计发现问题（疑点）清单和数字审计分析报告，实现公司本部审计项目数字化审计覆盖率100%，并将成熟可用的审计模型在南方电网数字审计统一运营平台进行发布。深化数字审计模型应用，对开发建设的审计模型持续优化完善，通过不断优化迭代，提升模型精准度，进行审计模型的上线、应用、优化和下线管理。

（3）研究建立大数据审计应用场景

按照所属单位审计全覆盖、职能业务审计全覆盖、资金审计全覆盖维度，基于审计关注点及审计逻辑，以业务场景为驱动，锚定核心数据库表及关键数据字段，结合合同签订后至合同结束期间公司本部实施的审计项目，开展审计模型和应用场景设计与建设，包括公司行政办公域、战略规划域、人力资源域、计划财务域、政策研究与企业管理域、供应链域、科技创新与数字化域、法规域、综合域等，突出供应链审计特色，提升审计应用场景覆盖面和精准度。

（4）研究建立健全大数据审计监督作业模式与运营机制

应用“1对多”大数据审计作业模式，支撑现场审计项目，推动审计工作从现场审计为主向数据分析和现场审计并重转变。深化“总体分析、发现疑点、分散核实、系统研究”大数据审计模式，建立公司常态化的大数据审计运营工作机制，规范大数据审计在计划制定、数据采集、数据分析、疑点核实、评估问效等关键环节的工作规程和作业要求，实现横向协同、纵向贯通的常态化、专业化运营。

（5）总体目标

搭建专业审计模型，围绕公司重点业务领域、重点资金管理环节的深度监督，实现对所属单位、职能业务、资金管理的审计全覆盖，有效防控权力集中、资金密集、资源富集领域的重大经营风险，服务保障公司高质量发展。

（6）项目实施成果主要包括以下内容：

1）公司数字化审计监督场景研究报告1份；

2）公司数字化审计监督场景模型清单1份；

3）与模型清单相对应的sq1脚本与中间表；

4）公司审计项目对应的数字审计分析报告；

5）公司审计项目对应的数字审计发现问题清单。

具体详见技术规范书。

2.3项目实施地点：广东省广州市

2.4采购分类：专项

2.5项目类别：服务

2.6标的清单：

注：本项目不收取响应保证金。

2.7其它关键要素：

（1）报价表及报价要求：本项目报总价，具体详见报价表。

（2）结算方式：本项目总价包干，同时按成交结果及合同结算条款进行结算。

3.供应商资格要求

通用资格要求

专用资格要求

4.采购文件获取

4.1采购文件获取方式

    本采购项目采用电子招标采购方式，根据《电子招标投标办法》规定，供应商应当在招标公告载明的电子招标投标交易平台注册登记，如实递交有关信息，并经电子招标投标交易平台运营机构验证。凡有意参加响应者，在采购文件发售截止时间前通过南方电网公司供应链统一服务平台（******）完成供应商登记并免费获取电子采购文件，在响应文件递交截止时间前完成供应商数字证书（电子印章）办理、响应文件编制加密及递交。供应商要为数字证书办理预留足够的时间，由于自身原因造成无法响应的，后果由供应商自行承担。

电子化投标操作路径如下：

获取路径：门户网站->点击供应商登录->选择供应链统一服务平台（新系统）->购标管理；

投标路径：门户网站->点击供应商登录->选择供应链统一服务平台（新系统）->投标管理；

投标助手下载路径：门户网站->点击供应商登录->选择供应链统一服务平台（新系统）->购标管理-项目参加及文件下载-可下载项目。

供应商登记咨询电话：******00转1

供应链统一服务平台操作咨询电话：******00转3

数字证书办理咨询电话：400-666-3999

电话咨询时间：周一至周五 上午8:30-12:00,下午14:00-17:00

4.2采购文件获取时间

获取开始时间：2025年09月18日12时00分00秒

获取结束时间：2025年09月23日17时30分00秒

4.3供应商要求澄清采购文件的时间：2025年09月24日17时30分00秒

5.响应文件的递交和谈判

5.1响应文件递交方式：通过南方电网供应链统一服务平台（******）递交响应文件。

5.2响应文件递交开始时间：2025年09月18日12时00分00秒

5.3响应文件递交截止时间：2025年09月26日09时00分00秒

5.4谈判时间及形式

谈判时间：谈判开始时间预计为2025年09月26日09时00分00秒，与每一供应商进行谈判的具体时间另行通知。

谈判形式：

本次采购采用录音电话远程谈判方式，供应商无需到达谈判现场，澄清、说明和补正以及最终报价确认内容通过南方电网供应链统一服务平台(******)提交响应文件。供应商在响应文件中明确授权进行谈判的代表及联系方式，供应商法定代表人或授权人在谈判期间需保持电话和网络畅通，若电话无法接通，则视为放弃谈判和最终报价的权利，谈判工作组以该供应商的第一次报价作为最终报价进行评审。

6.发布公告的媒介

 本次采购公告和成交公告在“南方电网公司供应链统一服务平台（******）”上发布。

7.计算机硬件特征码审查要求、违法行为处理

7.1计算机硬件特征码审查要求

为进一步规范采购活动，维护公平竞争的市场环境，本项目对供应商在采购文件下载、响应文件制作及上传过程中产生的计算机硬件特征码严格审查。供应商******委员会对其作否决投标处理：

（1）与其他供应商下载采购文件的IP地址、响应文件的CPU序列号及硬盘序列号三者同时一致；

（2）与其他供应商上传响应文件的IP地址、响应文件的CPU序列号及硬盘序列号三者同时一致；

（3）与其他供应商的响应文件网卡MAC地址一致。

如采购项目最小独立评审单元（标的/标包/标段）出现上述任一情形，将否决供应商响应该采购项目及同一采购项目后续采购的全部响应文件。

如响应文件存在串通投标情形的，将依据南方电网公司相关规定，对相关供应商实施不接受投标处理。

7.2串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为处理

供应商不得相互串通报价或者与采购人串通报价，不得以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假骗取成交，不得向采购人或者采购工作组成员行贿谋取成交。请各供应商高度重视投标诚信，对响应文件中存在生产制造能力、服务网点、业绩（含合同、发票）等造假情形，或私下与采购工作组成员进行与报价内容有关的接触（如评审前通过电话、信息和会面等方式询问是否参加评审，请专家在评审中给予关照等）等各类违法违规行为，一经查实，采购******有限责任公司供应商不良行为处理管理细则》等有关规定进行严肃处理。

8.异议及投诉

8.1供应商或者其他利害关系人对本项目的采购文件有异议的，应当以书面形式在响应文件递交截止时间2日前提出。

异议文件应当包括下列内容：

（1）异议提出人的名称、地址及有效联系方式；

（2）异议事项；

（3）有效线索和相关证明材料。

异议提出人是法人的，异议文件必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章（授权代表同时还需提交授权委托书）；其他组织或自然人提出异议的，异议文件必须由其主要负责人或提出异议人本人签字，并附有效身份证明复印件，由本人提交。

异议递交地点：广州市天河区天河路188号新天河宾馆2楼南方电网供应商服务大厅

异议递交方式：通过传真或当面递交（传真：******）

异议递交电话：******00转2

8.2供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动不符合法律、法规、规章规定的，可以向有关监督部门投诉，投诉应有明确的请求和必要的证明材料。

监督投诉机构名称：******有限公司审计法规部

监督投诉机构电话：******

监督投诉机构邮箱：******

8.3供应商或者其他利害关系人对采购文件提出投诉的，应当先向采购人提出异议。异议提出人或投诉人不得以异议投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，阻碍采购活动的正******有限责任公司供应商不良行为处理管理细则》等制度进行处理。

9.联系方式

采 购 人：******有限公司

地    址： 广州市天河区天河路178号

联 系 人：陈工

电    话：******00转2

10.公告的其他内容

无。

11.采购公告附件

无。

采购人（或采购代理机构）主要负责人或授权的项目负责人（签名）：刘仙华 

采购人或其采购代理机构名称（盖章）：******有限公司【盖章位置】

2025年9月18日