一、 *采购人名称: ******医院
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************358
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******医院
六、 *验收日期: 2024年5月4日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 齐心 B3634 票夹/长尾夹 25mm 燕尾夹 50 415.0 齐心/ComixB3634 验收通过 2 蓝月亮 500g*1 洗手液 240 1872.0 蓝月亮/Blue moon500g*1 验收通过 3 天女花 TN1000 卫生间专用擦手纸 刀切纸 700 4410.0 天女花TN1000 验收通过 4 传美 A4 70g 打印/复印纸 150 23160.0 传美/chuanmeiA4 70g 验收通过 5 强林 623-16 记事本 会议记录本 100 500.0 强林/QIANGLIN623-16 验收通过 6 得力 6600ES 中性笔 24 432.0 得力/deli6600ES 验收通过 7 得力 6600ES 中性笔 120 1440.0 得力/deli6600ES 验收通过 8 不干胶标签 热敏标签纸70*80 501 9519.0 无品牌70*80 验收通过 9 玛丽 3260 记事本 软面抄 100 150.0 玛丽3260 验收通过 10 清风 B913AC 擦手纸200抽 20包/箱 20 1978.0 清风/qingfengB913AC 验收通过 11 南孚 5号 普通干电池 400 700.0 南孚/NANFU5号 验收通过 12 南孚 7号 普通干电池 400 800.0 南孚/NANFU7号 验收通过 13 可降解餐具/环保餐具 纸杯 80 520.0 无品牌无型号 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 彭进
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