一、 *采购人名称: ******学校
二、 *履约供应商名称: 金沙县同心文具店
三、 *采购项目编号: ************007
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******学校
六、 *验收日期: 2025年9月9日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 ******办公室 户外 30瓶/箱 1 90.0 贵鑫84消毒液500g 验收通过 2 老板牌 851 高级碳素墨水(香型)笔用墨水/补充液/墨囊 2 10.0 老板牌851 验收通过 3 三菱 PFK-302N 双头科学毛笔(软笔+硬笔书法练字)亲子笔秀丽笔 便携美工笔 1支/袋。 5 105.0 三菱/uniPFK-302N 验收通过 4 蓝鲸环卫 LJHW-1239 中厚手提垃圾袋 黑色背心带 塑料袋 36*55cm 35个/把 60把/件 10 45.0 蓝鲸环卫LJHW-1239 验收通过 5 环美 HM-20 25K作业本 课业本/教学用本 50 400.0 环美HM-20 验收通过 6 汰渍 全效炫白1.65KG 洗衣液/洗衣粉 *6包/件 1 115.0 汰渍/Tide全效炫白1.65KG 验收通过 7 得力 70802-24 三角杆马克笔(混)(桶) 1 33.0 得力/deli70802-24 验收通过 8 庄太太 ZTTSBT-8003 扫把 70 350.0 庄太太ZTTSBT-8003 验收通过 9 立白 新金桔洗洁精 4kg 洗洁精 4 160.0 立白/Liby新金桔洗洁精 4kg 验收通过 10 vivian WWA-1151 水桶7L 21 273.0 vivianWWA-1151 验收通过 11 天章 4k100张/包 卡纸 4 360.0 天章/TANGO4k 验收通过 12 晨光 ASGN7105 36g顺滑强黏性固体胶 PVA手工胶棒 36g (12支装) 2 49.0 晨光/M&GASGN7105 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 邹绍烈
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