一、 *采购人名称: ******学院
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************965
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******学院
六、 *验收日期: 2025年10月9日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 德佑 ******0136 湿巾 湿厕纸1*100片 单片独立包装 便携清洁 2 49.8 德佑******0136 验收通过 2 得力9190 金属网状圆纸篓办公家用黑色垃圾桶 中号12.5L直径26mm 2 35.8 得力/deli得力9190 验收通过 3 得力 0012 12#高强度订书钉 办公文具用品 4 4.4 得力/deli0012 验收通过 4 维达 VW1028 洁肤卫生湿巾80片 便携出行 8 118.4 维达/VindaVW1028 验收通过 5 步步高/BBK HCD159 免电池免提通话电话座机 1 109.0 步步高/BBKHCD159 验收通过 6 晨光 MF6306 米菲4B学生美术考试绘图橡皮 2 4.0 晨光/M&GMF6306 验收通过 7 得力 0037-D 3#金属防锈曲别针 400枚/筒 回形针 2 14.0 得力/deli0037-D 验收通过 8 得力 5683 档案盒 1只55mmA4塑料文件盒 6 54.0 得力/deli5683 验收通过 9 得力 7103 36g固体胶棒 2 4.2 得力/deli7103 验收通过 10 得力 6036 大号尖头剪刀 3 24.0 得力/deli6036 验收通过 11 得宝 T2275-C 抽纸 M码 无香4层90抽*18包 湿水不易破 4 291.6 得宝/TEMPOT2275-C 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 李雪
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