一、 *采购人名称: 利辛******学校
二、 *履约供应商名称: 利辛县文州路文超百货店
三、 *采购项目编号: ************273
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: 利辛******学校
六、 *验收日期: 2024年5月9日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 兰诗 拖把配件 10 120.0 兰诗DM-181 验收通过 2 卫洋 刷子 4 80.0 卫洋WYS-206 验收通过 3 卫洋 扫把 4 96.0 卫洋WY-563 验收通过 4 锨 2 56.0 卫洋卫洋011 验收通过 5 威猛先生 洁厕液480g 洁厕剂 6 39.0 威猛先生/Mr Muscle洁厕液480g 验收通过 6 好太太 胶棉拖把 6 348.0 好太太406295 验收通过 7 得力 垃圾桶 10 120.0 得力/deli9555 验收通过 8 清水 1071 热水瓶 4 119.2 清水1071 验收通过 9 兰诗 垃圾桶 4 340.0 兰诗100L 验收通过 10 兰诗 平板拖把 6 90.0 兰诗GJ-0227 验收通过 11 兰诗 簸箕 8 64.0 兰诗DM-802 验收通过 12 兰诗 618-R 扫把 50 325.0 兰诗618-R 验收通过 13 美的 MK-H415E2j 电热水壶 1 108.0 美的/MideaMK-H415E2j 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: ah******09
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