一、 *采购人名称: ******小学
二、 *履约供应商名称: 阜******有限公司
三、 *采购项目编号: ************971
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******小学
六、 *验收日期: 2024年5月1日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 宝克 PS2610 红色0.7m替芯/铅芯 1280 896.0 宝克/BaokePS2610 验收通过 2 宝克 PS1800 0.7m黑色替芯/铅芯 960 672.0 宝克/BaokePS1800 验收通过 3 宝克 PC1738 红色 0.7中性笔 580 1044.0 宝克/BaokePC1738 红色 验收通过 4 宝克 PC1738 黑色 0.7中性笔 1280 2304.0 宝克/BaokePC1738 黑色 验收通过 5 得力 7665 150软硬面抄 650 1625.0 得力/deli7665 验收通过 6 得力 7837黑白擦 教学仪器 520 1560.0 得力/deli7837 验收通过 7 得力 0018 别针/回形针/大头针 18 18.0 得力/deli0018 验收通过 8 得力 0012 订书钉 80 80.0 得力/deli0012 验收通过 9 得力 7900 16K皮面会议记录本PU/PVC笔记本 60 540.0 得力/deli7900 验收通过 10 得力 8834荣誉证书内芯(A4大小) 宣传单/海报/说明书 2000 400.0 得力/deli8834 验收通过 11 得力 8555 票夹/长尾夹 30 300.0 得力/deli8555 验收通过 12 得力 0309 订书机 26 260.0 得力/deli0309 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 郭必清
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