一、 *采购人名称: ******卫生院
二、 *履约供应商名称: ******商行
三、 *采购项目编号: ************563
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******卫生院
六、 *验收日期: 2025年7月25日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500mL 洗手液 20 300.0 蓝月亮/Blue moon芦荟抑菌洗手液500mL 验收通过 2 九牧 水槽洗菜盆单冷水龙头 1 143.0 九牧77020-182/1C-1 验收通过 3 得力/deli 8551-1#彩色长尾票夹长尾夹50mm(筒装)(混)(12只/筒) 22 264.0 得力/deli8551 验收通过 4 得力 9181 文件篮(黑)(只) 1 53.9 得力/deli9181 验收通过 5 泰格风 A4彩色复印纸 粉红 3 105.0 泰格风A4 80g 验收通过 6 70G A4 8包 打印/复印纸 泰格风范红色 A4 70g 复印纸 17 3740.0 泰格风范70G A4 8包 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 阳琼
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