一、 *采购人名称: ******法院
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************178
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******法院
六、 *验收日期: 2025年9月19日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 天鹰 橡胶手套 家务手套 20 100.0 天鹰橡胶手套 验收通过 2 得力 9864 印油/印泥/印台 10 130.0 得力/deli9864 验收通过 3 1#纳米国旗 2 72.0 无品牌1#纳米国旗 验收通过 4 得力 9868 印油/印泥/印台 20 200.0 得力/deli9868 验收通过 5 美的 MK-AEK1769 电热水壶 6 594.0 美的/MideaMK-AEK1769 验收通过 6 铼德 DVD-R16X 光盘 14 910.0 铼德/RiTEKDVD-R16X 验收通过 7 得力7302S刷片液体胶 120 240.0 无品牌液体胶 验收通过 8 米创 冬雪6613直杆胶棉拖把38cm 5 200.0 米创6613 验收通过 9 得力 0018 回形针 50 100.0 得力/deli0018 验收通过 10 得力 7103 固体胶棒36g 120 240.0 得力/deli7103 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 王珂
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