一、 *采购人名称: ******教育局
二、 *履约供应商名称: 福泉市诺昊办公用品总汇
三、 *采购项目编号: ************148
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******教育局
六、 *验收日期: 2025年8月28日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 3853 尼龙材质 长度500mm 装订胶管 1 95.0 得力/deli3853 验收通过 2 得力 7913 皮面笔记本(黑)-120页-48K(本) 2 16.0 得力/deli7913 验收通过 3 光大 包装用纸 奖状纸 证书芯 铜版包装纸 100 50.0 光大奖状 证书芯 铜版包装纸 验收通过 4 心相印 便携随身装超迷你小包 湿巾 杀菌湿巾纸 一包10片 2 44.0 心相印/Mind Act Upon Mind便携随身装超迷你小包 验收通过 5 超威 电热蚊香液40ml*2 蚊香/蚊香液 电蚊香液套装 2 44.0 超威电热蚊香液40ml*2 验收通过 6 得力 7788 得力/deli 7788混装彩色复印纸-A4-80G(包)彩色封面纸 25 295.0 得力/deli7788 验收通过 7 光大 万用手册 荣誉证书本 46 207.0 光大荣誉证书 验收通过 8 富强 塑杯 A-4一次性塑料水杯 一次性水杯 一包50个 1 75.0 富强A-4一次性 塑料水杯 验收通过 9 得力 3161 得力3161记事本笔记本(黑)-114页-18K(本) 3 45.0 得力/deli3161 验收通过 10 得力 9864ES 得力9864ES快干印台(红)(只) 1 12.0 得力/deli9864ES 验收通过 11 得力 7084 得力/deli 7084铅笔(墨绿)(12支/盒) 1 9.5 得力/deli7084 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 王成剑
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