一、 *采购人名称: ******小学
二、 *履约供应商名称: 隆回县司门前镇忠华超市
三、 *采购项目编号: ************288
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******小学
六、 *验收日期: 2025年6月27日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 27A/12V 普通干电池 南孚5/7号电池 20 50.0 南孚/NANFU27A/12V 验收通过 2 南孚 9V碱性电池 普通干电池 8 84.0 南孚/NANFU9V碱性电池 验收通过 3 鑫峰 5133 垃圾袋 6 360.0 鑫峰5133 验收通过 4 威力 挂锁 黑色 挂锁 20 300.0 威力挂锁 黑色 验收通过 5 星宇 线手套 通用手套 1 2.0 星宇线手套 验收通过 6 顶俏 强效洁厕净 洁厕剂 12 240.0 顶俏/Dicea强效洁厕净 验收通过 7 超威 室内除臭/芳香用品 12 240.0 超威杀虫气雾剂 验收通过 8 金点原子 2016 机械门锁 8 544.0 金点原子2016 验收通过 9 瑞丽达 刷子 20 240.0 瑞丽达0109 验收通过 10 现代美 GP-138 替芯/铅芯 400 400.0 现代美GP-138 验收通过 11 现代美 GP-122 替芯/铅芯 400 400.0 现代美GP-122 验收通过 12 得力 DL5272 电工胶带 1 25.0 得力/deliDL5272 验收通过 13 得力 30043 胶带/胶纸/胶条 10 150.0 得力/deli30043 验收通过 14 得力 5924 档案盒 3 135.0 得力/deli5924 验收通过 15 公牛 GN-606 多功能插座 17 476.0 公牛/BULLGN-606 验收通过 16 得力 7838 板擦 16 64.0 得力/deli7838 验收通过 17 得力 0022 别针/回形针/大头针 5 15.0 得力/deli0022 验收通过 18 得力 0024 别针/回形针/大头针 20 70.0 得力/deli0024 验收通过 19 得力 7102 固体胶棒 21g (单位:只) 无色 60 120.0 得力/deli7102 验收通过 20 得力 5526 文件袋 60 120.0 得力/deli5526 验收通过 21 撮箕 50 500.0 无品牌0012 验收通过 22 棉沙 拖把 40 600.0 无品牌棉沙 验收通过 23 得力 8556ES 彩色长尾夹 15mm 60只/筒 20 190.0 得力/deli8556ES 验收通过 24 得力 8552 彩色长尾票夹 41mm 20 440.0 得力/deli8552 验收通过 25 大领据 2 14.0 无品牌大领据 验收通过 26 得力 8553 彩色长尾票夹 32mm 20 230.0 得力/deli8553 验收通过 27 火钳 24 240.0 无品牌夹形 验收通过 28 现代美 GP-831 大容量中性笔 170 510.0 现代美GP-831 验收通过 29 新航天高档无尘粉笔 2 200.0 无品牌004 验收通过 30 塑料扫把 80 400.0 无品牌002 验收通过 31 得力 0013 订书钉 20 60.0 得力/deli0013 验收通过 32 印油/印泥/印台 得力9863快干印台(红)(只) 5 25.0 得力/deli9863 验收通过 33 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 周骅
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