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中山市中医院审计服务定点采购定点议价成交公告

信息来源： ******[查看]

|地区：广东

|类型：结果公示

基本信息

信息类型：结果公示

区域：广东

源发布时间：2025-06-10

项目名称：******[查看]

项目编号：******[查看]

招标单位：******[查看]

中标单位：******[查看]

*符合收录标准*

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******医院审计服务

定点议价成交公告

******医院审计服务定点采购

项目编号：DDYJ-******

本项目于2025-06-09 16:26:23启动。现将本次议价结果公布如下：

本项目采用的是按时间的报价方式。

******有限公司

（二）成交价：21000.00（贰万壹仟元整）

（三）成交标的明细

服务描述		数量	单位	供应商报价(元)	是否中标
人员要求：4 服务开始时间：以合同约定时间为准服务结束时间：以合同约定时间为准审计对象数量：1 **********医院遵守有关法**医院的重大经济决策的议事规则、决策程序规定等管理制度是否合法合**医院2024年度重大基础设施建设、医疗设备采购（超50万）的决策性文件及相关档案（不少于10项），检查制度执行情况（一案一稿）。（四）财务收支审计 1.收入控制评价包括但不限于：收入、医疗预收款、票据、退费管理情况。 2.支出控制评价包括但不限于：支付申请、支付审批、支付审核、支付结算等管理情况。 3.货币资金控制评价包括但不限于：是否建立货币资金管理制度，现金等收入是否及时入账，有无“坐支”现金等。 4.药品及库存物资控制评价包括但不限于：对药品、库存物资的采购、入库、付款、仓储保管、领用发出与处置等情况进行检查；对药品、库存物资的盘点情况进行检查。 5.固定资产控制评价包括但不限于：固定资产核查，检查固定资产权证情况，固定资产管理情况，大型固定资产使用效率情况，固定资产抽盘，固定资产增加及减少的手续履行等情况。 6.债权和债务控制评价包括但不限于：应收款项、预付款明细检查，应收款核销的**医院现有工程明细及现状，关注重大建设项目能否依规划批准执行；有无可行性研究报告、规划证照等；竣工验收是否及时准确，是否按规定进行招投标，是否有监理及进行合同管理，预算、结算是否经审核，是否设置备查账登记，资金支付是否按进度执行等。 8.待摊费用、长期待摊费用的明细情况，形成及入账是否正确，摊销政策及执行情况。 9.无形资产的明细情况，产权情况，摊销政策及执行情况，增加减少手续是否完善等。 10.债务情况核查，检查债务的明细情况，关注有无长期挂账无须支付的债务，有无收入挂账情况，对大额应付债务发函询证。预收医疗款的计提及冲销情况，预提费用的计提合理性及冲销情况。 11.票据的管理情况，开具及支付情况，保证金支付及余额情况；是否建立健全票据管理制度，各类票据的购买、保管、领用、核销、遗失处理、清查、归档等环节的职责和权限是否符合内控要求。 12.净资产情况核查，检查净资产变动情况，关注是否按规定使用福利基金等专项基金，事业基金的变动是否符合规定。 13.收入审计，对收入情况进行检查，关注药品、耗材、医疗服务等收费项目的合法性和合规性；关注收入核算的及时性和完整性，关注日常收入的核算管理制度及执行情况。 14.支出情况，关注各项支出的真实性和合法性，支出是否符合规定的范围和标准，药品、卫生材料的领用及管理情况，成本归集、结转核算的准确性及合理性，并分析其是否科学；抽查费用支出的审批及入账情况，单据的合法性情况，分析是否做到有效节约。 15.绩效工资的计提及支付情况，是否按规定计提，计提的审批手续是否完备，相关绩效考核方案是否完备，是否按绩效考核方案执行发放。 16.八项规定执行情况检查，并检查三公经费和小金库专项治理工作，差旅费报销等是否按相关规定执行。 17.预算执行情况，关注预算的制定及执行情况，预算制定是否完善，是否存在超预算执行的情况等。 18.对财政专项资金从申报、使用、验收各环节进行抽查，关注财政资金使用的合规合理性。（五）重要建设项目的建设及管理情况 1.抽查重要项目的预算执行情况，检查建设程序的履行情况，建设管理情况，招投标情况及结算审核情况，项目财务核算及管理情况等。（六）内控管理情况 1.参照新行政事业单位内部控制规范（试行）的相关规定，审查内控制度的建立健全情况，制度是否存在疏漏，是否及时补充及完善。 2.审查内控制度的执行有效性，通过穿行测试检查各项制度的执行情况，尤其是现金管理的安全性，资产管理的完整性及安全性，票据管理程序的健全和有效性，采购事项程序的合规性等。 3.关注药品（含自制药剂）、卫生材料收发存各环节的管理情况，对部分药品及材料收发存进行全过程检查，审查各环节管理是否完善。（七）对以往审计中发现问题的整改情况对近几年审计报告中发现问题的整改情况（八**医院财务部、审计部等科室负责人沟通。（九）审计报告撰写**医院提交。二、审计要求 1.按市审计局的格**************医院的廉政建设。三、其****医院审计部一份留底。审计年限：2024年		1	项	21,000.00	是