一、 *采购人名称: ******教育局
二、 *履约供应商名称: ******有限责任公司
三、 *采购项目编号: ************247
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******教育局
六、 *验收日期: 2024年4月27日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 S02 中性笔0.7mm弹簧头(黑) 7 161.0 得力/deliS02 验收通过 2 世达 SB8294C 足球 2 140.0 世达/STARSB8294C 验收通过 3 得力 6546 圆珠笔0.7mm子弹头(蓝)(支) 7 3.43 得力/deli6546 验收通过 4 得力 7092 胶棒 固体胶(白)(只) 12 36.0 得力/deli7092 验收通过 5 得力 7302 高粘度普通实用型液体胶/胶水 无色无甲醛 单瓶装 办公用品 液体胶(无色)(瓶) 10 15.0 得力/deli7302 验收通过 6 心相印 2层200抽3包 抽纸 6 83.4 心相印/Mind Act Upon Mind2层200抽3包 验收通过 7 斯卡龙 ******小学生橡胶可调绳耐磨不打结绳 1 11.0 斯卡龙/SKALO8699 验收通过 8 斯伯丁 斯伯丁 76-884Y 7号PU材质篮球 入门系列比赛训练耐打篮球 室内外兼用 4 516.0 斯伯丁/Spalding76-884Y 验收通过 9 得力/deli 6009 剪刀 180mm (单位:把) 混色 1 4.5 得力/deli6009 验收通过 10 得力/deli 2004大号美工刀 4 13.32 得力/deli2004美工刀 验收通过 11 得力/deli 0018回形针(100枚/盒)10盒 10 108.0 得力/deli0018 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 张海龙
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