一、 *采购人名称: ******人民政府
二、 *履约供应商名称: 涟源市晨日文体店(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ************124
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******人民政府
六、 *验收日期: 2025年5月23日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 南孚 电池 40 200.0 南孚/NANFU7号 验收通过 2 晨光 APYVS959 打印/复印纸 20 3800.0 晨光/M&GAPYVS959 验收通过 3 福源 灰斗 20 360.0 福源灰斗 验收通过 4 图形 纸杯 20 5600.0 图形喜庆纸杯 验收通过 5 塑料袋 垃圾袋 4 1280.0 其他家塑料袋 验收通过 6 得力 0014 订书钉 订书针 50 200.0 得力/deli0014 验收通过 7 3M 胶带 5 75.0 3M3M 验收通过 8 庄太太 扫把* 20 300.0 庄太太扫把 验收通过 9 清风 B24C2SCN1 长卷卫生纸/无芯卫生纸 卷纸 10 1800.0 清风/qingfengB24C2SCN1 验收通过 10 心相印 FT15136 抽纸 10 2400.0 心相印/Mind Act Upon MindFT15136 验收通过 11 晨光 APYVQ960 打印/复印纸 打印纸A3 5 950.0 晨光/M&GAPYVQ960 验收通过 12 金井 茶叶 茶叶* 40 3200.0 金井茶叶 验收通过 13 晨光 C4801 中性笔 100 2400.0 晨光/M&GC4801 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 卢亮
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