项目名称

******有限公司2025年审计服务项目A标段

招标人

******有限公司

成交人

******事务所（特殊普通合伙）

采购方式

公开遴选

实施地点

成都市

采购内容

按照遴选人内部审计要求，根据审计法律法规和审计准则的相关规定：

（******有限公司************集团战略部署及年度目标任务完成情况、“三重一大”决策执行、内控制度体系建设及运行、财务收支的真实合法效益情况、项目投资管理情况、采购及合同管理情况、固定资产和无形资产管理情况、其他风险管控情况、以往审计发现问题整改情况等方面（具体内容遵循遴选人审核通过的审计方案），出具审计报告，按照遴选人要求完成审计档案归档整理；

（************有限责任公司（以下简称“维创公司”）以前年度审计发现问题整改情况开展回头看专项核查，分别出具核查报告，按照遴选人要求完成核查档案归档整理；

（3）根据遴选人需求，提供日常审计咨询服务，对遴选人提出的审计咨询积极做出合理、详实的解答和解释，必要时按遴选人要求出具纸质咨询报告；

（4）根据审计过程中识别的潜在风险或发现的问题为遴选人及下属单位开展1-2场审计相关专业培训，具体内容以遴选人要求为准。

成交价

（含税）

117,000.00

项目负责人

罗韬

服务期限

2025年11月底前完成正式审计(核查)报告出具，并完成审计(核查)档案归档整理。(前述时间为暂定，具体以遴选人要求为准)

质量承诺

符合国家及相关行业验收标准。

项目名称

******有限公司2025年审计服务项B标段

招标人

******有限公司

成交人

******有限责任公司

采购方式

公开遴选

实施地点

成都市

采购内容

按照遴选人内部审计要求，根据审计法律法规和审计准则的相关规定：

（1）对遴选人下属单位维创公司应收款项管理情况开展审计，编制审计方案，审计重点包括但不限于梳理基准日应收款项金额、账龄、是否逾期、形成原因、存在问题等方面（具体内容遵循遴选人审核通过的审计方案），出具审计报告，按照遴选人要求完成审计档案归档整理；

（2）对遴选人下属单位维创公司内控制度建立及执行情况开展审计，编制审计方案，审计重点包括但不限于检查制度条款设置是否符合国资监管要求、上位制度以及公司实际经营管理需要，并对制度执行情况进行穿行测试（具体内容遵循遴选人审核通过的审计方案），出具审计报告，按照遴选人要求完成审计档案归档整理；

（3）根据遴选人需求，提供日常审计咨询服务，对遴选人提出的审计咨询积极做出合理、详实的解答和解释，必要时按遴选人要求出具纸质咨询报告；

（4）根据审计过程中识别的潜在风险或发现的问题为遴选人及下属单位开展1-2场审计相关专业培训，具体内容以遴选人要求为准。

成交价

（含税）

160,000.00

项目负责人

徐桂霞

服务期限

2025年11月底前完成正式审计(核查)报告出具，并完成审计(核查)档案归档整理。(前述时间为暂定，具体以遴选人要求为准)

质量承诺

符合国家及相关行业验收标准。