项目名称:******医院关于中性笔的网上超市采购项目
项目编号:************967
本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:******医院关于中性笔的网上超市采购项目采购项目
项目联系人:ah******06
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: ******医院
采购单位地址: /
三、成交信息
交易方式: 直接采购
成交日期:2025年9月24日
总成交金额(元):8387.6 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元) 1 ******有限公司 安徽省合肥市合肥市蜀山区西园新村桃园里7栋218室 8387.6
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细 1 得力 6600ES 中性笔 墨蓝色 得力/deli 6600ES 144 0.65 93.6 2 恒达 2689 整理箱 66*48*40cm 恒达 2689 5 65.0 325.0 3 雕牌 252g 洗衣粉 雕牌 252g 60 1.9 114.0 4 文印 A4 70g 复印纸 500张/包 文印 A4 70g 280 15.5 4340.0 5 南孚 5号碱性电池 普通干电池 2粒装 3代聚能环 南孚/NANFU 5号碱性电池 60 1.9 114.0 6 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 3代聚能环 南孚/NANFU 7号碱性电池2粒 300 1.9 570.0 7 得力 18743垃圾袋 50*60cm 黑色 得力/deli 18743 100 3.2 320.0 8 白云 AF10503擦手纸盒 厕纸架 白云 AF10503 5 28.0 140.0 9 尖兵 A5 70g 打印/复印纸 尖兵 A5 70g 16 9.5 152.0 10 柏顿 0258 抹布 毛巾 蓝色 柏顿 0258 20 3.0 60.0 11 南孚 2号2粒*2 普通干电池 碱性 南孚/NANFU 2号2粒*2 24 7.5 180.0 12 得力 30183 胶带 得力/deli 30183 10 4.5 45.0 13 蓝月亮 500g*1 芦荟抑菌洗手液 蓝月亮/Blue moon 500g*1 108 9.5 1026.0 14 得力 (deli)3217橡皮筋100g 得力/deli 3217 6 8.0 48.0 15 得力 12002 热敏 标签打印纸 60*40mm 800张*卷 得力/deli 12002 80 8.5 680.0 16 得力 0012 订书钉 得力/deli 0012 50 0.9 45.0 17 得力 9252 书写板夹 A4塑料蝴蝶夹 得力/deli 9252 10 10.0 100.0 18 不锈钢 强力剪刀 无品牌 不锈钢 5 7.0 35.0 19 【运费】 1 0.0
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
同级政府采购监督管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
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