一、 *采购人名称: ******小学
二、 *履约供应商名称: 三山区立源办公用品店
三、 *采购项目编号: ************854
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******小学
六、 *验收日期: 2025年4月30日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 维达 V2607 抽纸 1包 144 720.0 维达/VindaV2607 验收通过 2 得力 S08-C 中性笔 1支 240 480.0 得力/deliS08-C 验收通过 3 宝克 其他演出服装 大队旗/中队旗 1个 6 60.0 宝克/Baoke大队旗 验收通过 4 美的 RM12F1/BGF 遥控器 1个 1 35.0 美的/MideaRM12F1/BGF 验收通过 5 奥匹 AP-118 裁判用具 口哨 1个 2 30.0 奥匹AP-118 验收通过 6 辅助道具类 伸缩旗杆 1个 1 20.0 无品牌伸缩旗杆 验收通过 7 辅助道具类 彩旗 1包 2 40.0 无品牌彩旗 验收通过 8 得力 7189 贴纸 1包 6 12.0 得力/deli7189 验收通过 9 晨光 APE97726 丙烯颜料色盘 1个 2 10.0 晨光/M&GAPE97726 验收通过 10 青竹画材 丙烯颜料 1瓶 24 408.0 青竹画材/Chinjoo丙烯颜料 验收通过 11 得力 HW150-S 毛笔 1支 9 135.0 得力/deliHW150-S 验收通过 12 六品堂 四尺三开 宣纸 1包 6 120.0 六品堂四尺三开 验收通过 13 晨光 素描/素写本 4K 1包 6 60.0 晨光/M&GAPYMU635 验收通过 14 晨光 素描/素写本 8K 1包 6 48.0 晨光/M&GM08562 验收通过 15 得力 DL-HD2其它手动工具 铲刀 铲子 1个 12 42.0 得力/deliDL-HD2 验收通过 16 茶花 红桶 水桶 1个 6 90.0 茶花红桶 验收通过 17 一得阁 1053 文房墨汁 1瓶 2 24.0 一得阁1053 验收通过 18 得力 33560 电子计算器 1个 1 20.0 得力/deli33560 验收通过 19 得力 7757 彩色复印纸 1包 25 250.0 得力/deli7757 验收通过 20 公牛 GN-604 电源插座 1.8/3/5米 1个 5 250.0 公牛/BULLGN-604 验收通过 21 茶花 宿舍墙面粘贴钩子 挂钩 1个 30 30.0 茶花宿舍墙面粘贴钩子 验收通过 22 南孚 5号碱性电池 普通干电池 1节 120 300.0 南孚/NANFU5号碱性电池 验收通过 23 得力 S760 替芯/铅芯 1支 400 320.0 得力/deliS760 验收通过 24 得力 9586 垃圾袋 1卷 10 50.0 得力/deli9586 验收通过 25 晨光 ASGN7103 胶棒 1支 48 96.0 晨光/M&GASGN7103 验收通过 26 金士顿 DTKN/128GB U盘 1个 5 273.0 金士顿/KingstonDTKN/128GB 验收通过 27 得胜 E126A 扩音器 1个 6 468.0 得胜/TakstarE126A 验收通过 28 得力 30434 双面胶带 1个 96 96.0 得力/deli30434 验收通过 29 洁丽雅 7410 抹布 1条 30 150.0 洁丽雅/grace7410 验收通过 30 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 陈金星
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