一、 *采购人名称: ******检察院
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************703
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******检察院
六、 *验收日期: 2025年8月24日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 8554ES 48只25mm彩色票夹/长尾夹 4# 办公用品 3 38.7 得力/deli8554ES 验收通过 2 得力 8552 24只41mm彩色票夹/长尾夹 2 40.6 得力/deli8552 验收通过 3 得力/deli 66307 76*19mm/ 400张4色分条便签本/便条纸/N次贴 1 2.0 得力/deli66307 验收通过 4 得力 8556ES 60只15mm彩色票夹/长尾夹 6#小号 2 18.0 得力/deli8556ES 验收通过 5 得力 5680 档案盒 A4加厚粘扣收纳资料盒 单只装 2 16.4 得力/deli5680 验收通过 6 得力 6821 粗头记号马克笔 10支/盒 1 14.9 得力/deli6821 验收通过 7 罗技 M220 带无线微型接收器 无线鼠标 1 85.0 罗技/LogitechM220 验收通过 8 得力 8903 金属网纹多功能七格组合笔筒/座/插/架 1 28.0 得力/deli8903 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 雷艳
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