一、采购人名称: ******医院
二、供应商名称: ******商行
三、采购项目名称: ******医院网上超市项目
四、采购项目编号: ************644
五、合同编号: 2025M************
六、合同内容:
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 接线板 公牛/BULL公牛GN-317/3米/6位分控 个 40.00 48.66 1946.4 2 指甲剪 金达日美618 把 84.00 4.06 341.04 3 整理箱 恒达2682 个 50.00 11.35 567.5 4 电蚊蚊香液 彩虹/RAINBOW5169 盒 3.00 43.8 131.4 5 胶带 得力/deli30203 卷 96.00 4.06 389.76 6 网纹袋 晨光/M&GADM94506 个 100.00 2.43 243 7 打火机 无品牌 个 400.00 0.89 356
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ******医院
联系人: 曹瑛
联系电话: **********
传真:
地址: 八一大道445号
2、供应商名称: ******商行
地址: 江西省南昌市西湖区南昌市西湖区广润门住宅三区21栋9单元701室
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