一、 *采购人名称: ******学校
二、 *履约供应商名称: 钦斌文具
三、 *采购项目编号: ************527
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******学校
六、 *验收日期: 2025年6月22日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 申士 7018 软皮面会议记录本 黑色 18K/100页 1本装 19 361.0 申士/SNSIR7018 验收通过 2 川云健 212 海绵柄全套羽毛球拍 15 657.0 川云健212 验收通过 3 维尔胜 W-3058 五号篮球 5号篮球 PU皮 18个/件 9 792.0 维尔胜3058 验收通过 4 亚信 117 装订线 宝塔线 17 85.0 亚信117 验收通过 5 ******办公室 户外 30瓶/箱 3 195.0 贵鑫84消毒液500g 验收通过 6 劳保佳 LBJ-GJ001-SZ169 木杆大地刷 地板刷子 地面清洁 3 21.0 劳保佳LBJ-GJ001-SZ169 验收通过 7 超威 强力洁厕精500g 洁厕剂 厕所清洁 除菌抑菌 洗洁精 厨房 污垢 地板 瓷砖清洁 28瓶/件 3 504.0 超威强力洁厕精500g 验收通过 8 ******小学生专用可调节男女孩户外运动可爱跳绳木质玩具2-6岁礼物 小老虎 32 384.0 狂神1314 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 邬家雯
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