一、 *采购人名称: 岳************办事处
二、 *履约供应商名称: ******消防器材经营部
三、 *采购项目编号: ************039
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: 岳************办事处
六、 *验收日期: 2024年5月6日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 ******消防】垃圾袋 5 150.0 验收通过 2 ******消防】剪刀 5 40.0 验收通过 3 ******消防】锤子 5 110.0 验收通过 4 ******消防】垃圾夹 20 400.0 验收通过 5 ******消防】盖土网 50 1750.0 验收通过 6 ******消防】铁锹1 5 150.0 验收通过 7 ******消防】锄头 5 180.0 验收通过 8 ******消防】大扫把 10 200.0 验收通过 9 ******消防】手套 30 60.0 验收通过 10 ******消防】镰刀 5 100.0 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 金舟
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