一、 *采购人名称: ******小学
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************646
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******小学
六、 *验收日期: 2024年5月2日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 强森7601彩色剪纸/折纸/N次贴 10 60.0 强林/QIANGLIN7601 验收通过 2 得力7284 修正液15ml学生涂改液 改正液 5 24.5 得力/deli7284 验收通过 3 申士 1018 会议记录本 B5 9 99.0 申士/SNSIR1018 验收通过 4 得培力彩色长尾夹大中小号1-6号 5 35.0 得培力/depliD-9778 验收通过 5 得培力彩色长尾夹大中小号1-6号 3 21.0 得培力/depliD-9778 验收通过 6 得力(deli)5505加厚A4透明按扣文件袋 防水资料袋文件袋学生试卷收纳袋 纽扣文件袋10只装 50 875.0 得力/deli5505 验收通过 7 得培力 D-55 A4 加厚APP蓝色档案盒(背宽55mm) 140 980.0 得培力/depliD-55 验收通过 8 得力6009 180mm办公家用生活剪刀 办公工具用品 黑色红色随机 1 6.5 得力6009 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 方庆
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