一、 *采购人名称: ************委员会
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************354
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ************委员会
六、 *验收日期: 2024年4月19日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 立白 新金桔2kg 洗洁精 8 204.0 立白/Liby2KG 验收通过 2 得力 S831 细杆双头多用物流油性记号笔 勾线笔会议签字笔马克笔黑色 双头勾线笔儿童学生1支 20 30.0 得力/deliS831 验收通过 3 晨光 ASG97153 15g高粘度固体胶棒 单个装 48 96.0 晨光/M&GASG97153 验收通过 4 乐扣乐扣 鸡翅木铲 米饭勺 T513 2 24.0 乐扣乐扣/LOCK&LOCK饭勺 验收通过 5 ******消防疏散指示灯 20 1120.0 谋福8596-2 验收通过 6 得力 1529 大屏幕语音型电子计算器 2 78.0 得力/deli1529 验收通过 7 银河 40+ 白色/6只 乒乓球 2 130.0 银河40+ 验收通过 8 公牛 GN-109K 6位总控全长5米 其它插座 2 130.0 公牛/BULLGN-109K 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 周小军
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