一、 *采购人名称: ******医院
二、 *履约供应商名称: 益阳市资阳区进进文体用品店
三、 *采购项目编号: ************027
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******医院
六、 *验收日期: 2025年7月28日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 固体胶 10 17.0 得力/deli7102 验收通过 2 天鹅腾飞 8838 记号笔/粗笔 200 160.0 天鹅腾飞8838 验收通过 3 安诺 洞洞鞋 5 175.0 安诺ANE1302 验收通过 4 晨光 风速Q7 中性笔 144 115.2 晨光/M&G风速Q7 验收通过 5 耐典 橡皮圈 5 100.0 耐典牛皮筋直径18/25/32/38/50mm一斤装 验收通过 6 得力/deli 6824 记号笔 100 180.0 得力/deli6824 验收通过 7 穗和 胶带 26 208.0 穗和/SUIHOO4024 验收通过 8 晨光/M&G GP1111中性笔 144 216.0 晨光/M&GGP1111 验收通过 9 公牛606 1.8米大功率排插 10 280.0 公牛/BULL606 验收通过 10 公牛GN-604(3-5)排插 5米8孔总控插座 10 580.0 公牛/BULL公牛GN-604 验收通过 11 u形锁 5 75.0 久星3001 验收通过 12 高森C335-18文件袋 1000 1000.0 高森/GosenC335-18 验收通过 13 天骄TY-105 圆珠笔 330 165.0 天骄TY-105 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 卜中灿
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