一、 *采购人名称: ******卫生院
二、 *履约供应商名称: ******商行
三、 *采购项目编号: ************607
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******卫生院
六、 *验收日期: 2025年9月24日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 月半弯 C0240 M号 4层加厚抽纸 20 400.0 月半弯C0240 验收通过 2 得力 8553ES 32mm票夹/长尾夹(24个/盒) 10 120.0 得力/deli8553ES 验收通过 3 得力 6824 小双头记号笔 1 20.0 得力/deli6824 验收通过 4 晨光/M&G G-5 中性笔芯 0.5子弹头 5 90.0 晨光/M&G晨光/M&G G-5 中性笔芯 验收通过 5 富强 A4塑料水杯(一件2000个) 1 110.0 富强A4 验收通过 6 好帮手 133 拖把 5 75.0 好帮手133 验收通过 7 得力 0012 订书钉 (一包10盒) 1 11.0 得力/deli0012 验收通过 8 妙洁 厚实平底垃圾袋 40*60CM(手提黑色一件100把) 50 250.0 妙洁/magic厚实平底垃圾袋 验收通过 9 得力 7382 修正液/涂改液 12 48.0 得力/deli7382 验收通过 10 得力 9863ES 印油/印泥/印台 1 6.0 得力/deli9863ES 验收通过 11 得力 0018 回形针(1盒/100个) 10 20.0 得力/deli0018 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 吴仁远
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