一、 *采购人名称: ******保健院
二、 *履约供应商名称: 君山区新世纪园超市
三、 *采购项目编号: ************409
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******保健院
六、 *验收日期: 2025年7月4日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 飞科 FH6290 电吹风 2 150.0 飞科/FLYCOFH6290 验收通过 2 得力 8554 票夹/长尾夹 10 120.0 得力/deli8554 验收通过 3 得力 8551 票夹/长尾夹 10 120.0 得力/deli8551 验收通过 4 得力 P0012S 订书钉 10 100.0 得力/deliP0012S 验收通过 5 得力 30325 胶带/胶纸/胶条 4 124.0 得力/deli30325 验收通过 6 妙洁 MBGRL-BZ 垃圾袋 50 600.0 妙洁/magicMBGRL-BZ 验收通过 7 百岁山 570ml*24瓶 矿泉水/纯净水 10 500.0 百岁山/Ganten570ml*24瓶 验收通过 8 得力 27036 档案盒 20 1220.0 得力/deli27036 验收通过 9 威猛先生 清香型洁厕液480g*24 洁厕剂 5 465.0 威猛先生/Mr Muscle清香型洁厕液480g*24 验收通过 10 美的 MKSHM1730 热水壶 6 660.0 美的/MideaMKSHM1730 验收通过 11 好媳妇 胶棉拖把 1 55.0 好媳妇AGW-3596 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 江洁
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