一、 *采购人名称: ******学校
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************308
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******学校
六、 *验收日期: 2025年10月15日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 z7227 复印纸A4 6 900.0 得力/deliz7227 验收通过 2 晨光 APMV1413 马克笔 10 180.0 晨光/M&GAPMV1413 验收通过 3 教案 20 200.0 无品牌16k 验收通过 4 得力 33215 剪刀 10 70.0 得力/deli33306 验收通过 5 德仕通 白板擦 20 80.0 德仕通/DSTON7834 验收通过 6 得力 8529 长尾夹 20 240.0 得力/deli8529 验收通过 7 默然诺尔 朱红纸 1 200.0 默然诺尔朱红纸 验收通过 8 得力 HM711A-36 油画棒 10 350.0 得力/deliHM711A-36 验收通过 9 斯图 听课记录 20 80.0 斯图18开听课记录本 验收通过 10 马利 国画颜料 10 450.0 马利/Marie's1304 验收通过 11 得力 A116 中性笔 20 180.0 得力/deliA116 验收通过 12 得力 软抄 50 150.0 得力/delia5 验收通过 13 得力 0012· 订书针 20 100.0 得力/deli0012· 验收通过 14 得力 6018 剪刀 20 160.0 得力/deli6018 验收通过 15 得力 5615 档案盒(蓝) 30 360.0 得力/deli5615 验收通过 16 齐心 MK832 记号笔 10 250.0 齐心/ComixMK832 验收通过 17 得力 30369 胶带 20 180.0 得力/deli30369 验收通过 18 易利丰 A4彩纸 10 80.0 易利丰/elifoa470100 验收通过 19 得力 7104 固体胶 10 120.0 得力/deli7104 验收通过 20 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 马安才
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