一、 *采购人名称: ******医院
二、 *履约供应商名称: 益阳市资阳区进进文体用品店
三、 *采购项目编号: ************421
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******医院
六、 *验收日期: 2025年7月28日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 5301 抽杆文件夹 101 181.8 得力/deli5301 验收通过 2 得力 固体胶 50 85.0 得力/deli7102 验收通过 3 晨光 风速Q7 中性笔 144 115.2 晨光/M&G风速Q7 验收通过 4 得力 7302 胶水 52 67.6 得力/deli7302 验收通过 5 三木 6296 印油/印泥/印台 红色原子印油 20 400.0 三木/Sunwood6296 验收通过 6 档案袋 1000 1800.0 得力/deli得力5910 验收通过 7 A4相框 3 45.0 辉隆A4 验收通过 8 四方毛巾 100 250.0 其他家四方毛巾 验收通过 9 晨光/M&G GP1111中性笔 158 237.0 晨光/M&GGP1111 验收通过 10 荣誉证书 42 294.0 得力/deli24809 验收通过 11 得力S99中性笔0.5mm子弹头(1支/盒) 12 48.0 得力/deliS99 验收通过 12 博文 232记事本 5 85.0 博文/bowen232 验收通过 13 博文 25173记事本 5 100.0 博文/bowen25173 验收通过 14 得力文件栏78998四联文件栏 10 240.0 得力/deli78998 验收通过 15 张小泉 5111A 剪刀 12 96.0 张小泉5111A 验收通过 16 天章收据二联三联收据绿天章送货单48K 100 250.0 天章/TANGOSJ48SJ48 验收通过 17 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 卜中灿
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