******有限公司工业制品事业部钢管片采购

                           询  价  公  告

询价编号：CR1118-XJ-2025-63

因工程施工需要，我单位拟采购一批工程物资，诚挚的邀请贵公司参与我单位本批次采购物资的报价。

一.询价内容

本次询价内容如下。

1.物资需求表

说明:表中数量为计划数量，实际采购过程中可能有所调整，最终以实际采购数量结算，技术要求及规格型号见图纸附件。

二.报价文件的递交

1.报价文件递交截止时间：2025年11月1日18时00分。

2.报价文件递交地点：中国铁建云链平台(******)，参与报价者须登录该平台，在报价文件递交截止时间前完成平台报价的维护和报价文件的上传。

三.有关要求

1.报价文件资料要求（资质条件）：报价函、营业执照、授权委托书（代理人）、法人身份证、资质证书（如有）、质量管理体系认证（如有）、其他资料。

2.采用固定价结算，报价为货物的到站总价，包含但不限于材料费、运杂费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、服务费、售后服务费等，须提供增值税专用发票。

3.质量要求

产品质量必须满足国家最新行业技术标准及要求，每批货物必须附出厂质量检验报告及合格证，需方凭此报告检验质量，产品质量必须符合以下标准：

（1）产品质量必须满足国家最新行业技术标准及要求，甲方向乙方提供所 采购产品图纸的图号及相关技术要求，乙方应严格按照图纸及相关技术要求进。

（2）乙方对所提供产品质量负责，永久标识企业标志，无条件向甲方提供甲方所需要的相关质量证明文件。

（3）乙方所供产品到达时，乙方必须随车提供产品数量清单，并提供国家认可的第三方检测报告。各种检测的费用均由乙方承担，包括到工地业主监理抽检的费用。

（4）如产品防腐质量发生问题，均由乙方无条件在甲方指定时间内更换，由此造成的误工、返工以及其他相关损失一切由乙方负担，此时甲方有权终止合同的继续执行，另选厂商。

4.货物验收方式

（1）货物到工地后，以过磅数量进行结算，需方应及时组织验收，供方应提供随货同行的出厂合格证及检测报告厂家资质文件等。现场测量尺寸，过磅称重复核，并对过磅重量和理论重量进行比对，如过磅重量大于图纸理论重量的，超出部分不予结算；如过磅重量小于图纸理论重量的，要分析是否满足施工技术要求，如满足要求则按实际过磅重量验收，不满足要求的需方有权拒绝接收。

（2）需方按规定取样检测，在需方指定的检测机构进行检测，7天内得出结论，检测合格则予以办理结算手续，检测不合格供方应无条件清退该批货物，并承担相关经济责任。

（3）供货方提供的合同物资符合国家要求及图纸要求，对缝焊接一级的国标要求，其他物资必须符合 国家有关机构发布的最新版本的标准，对尺寸超差和严重锈蚀者不得使用，焊接材料要符合设计要求，下料及加工保证几何尺寸精度，表面光滑平整，且满足图纸设计要求。

5.货款结算支付方式

5.1结算

每月21日为双方价款结算日期（即上月21日至当月20日内），结算前双方要在对帐确认单上签字认可，供方按双方确认的金额开具增值税专用发票，供方提供增值税专用发票后供需才办理结算手续。供方不及时开具发票，需方有权拒绝支付合同款，供方不得因此要求需方承担违约责任。

5.2支付

（1）供方办理每月供货对账手续，在收到供方提交的合法增值税专用发票后，供需依据供方提交的结算确认单、货物发票在财务入账；

（2）无预付款，******银行承兑汇票、商业承兑汇票、财务公司票据、供应链票据、其他数字化信用凭证。甲方在收到发票后3个月内支付至结算总金额的75%，6个月内支付至结算总金额的95%，剩余5%在6个月内付清（其中剩余5%为质量保证金，质量保证金须在质保期满后方可无息支付，质保期6个月，质保期从甲方验收合格之日起计算）。在此合同价格基础上甲方不另外支付其他贴息费用。

（3）上述款项的支付方式为******银行承兑汇票、商业承兑汇票、财务公司票据、供应链票据、其他数字化信用凭证。在此合同价格基础上需方不另外支付票据贴息费用（票据原则上不超过实际供货结算总金额的50%，承兑期不得超过6个月）。

（4******银行间同业拆借中心公布的一年期贷款报价利率支付上浮货款。供需不再承担因违约导致供方发生的各项成本费用及给供方造成的任何损失。

6.报价有效期：90日。

7.未按要求维护报价及未按要求编制报价文件的，其报价将被拒绝。

8.其他要求：（如有，可附图纸等附件）

四.联系方式

1.采购人：中******集团汉江重工有限公司工业制品事业部

联 系 人：朱智翔       联系电话：******

到货地址：湖北省襄阳市中航大道

2.采购组织人：******有限公司招采中心

联系电话：******

2025年10月28日

报价文件格式

        （项目名称）      （物资品种）

询价编号：CR1118-XJ-2025-63

报  价  文  件

报价人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

        年        月        日

报  价  函

询价编号：CR1118-XJ-2025-63

******集团******有限公司工业制品事业部：

我方已经仔细阅读 CR1118-XJ-2025-63（询价编号）询价函，愿意参加CR1118-XJ-2025-63（询价编号）的报价，我方将以此作为物资及服务必须严格遵循的合同条件的组成部分,我方报价如下：

我方同意报价函在规定的报价截止日期起90日内有效，对我方具有约束力，并可随时接受。我方慎重保证，报价文件的所有内容及提供给采购人的所有证明文件和资料是真实的、准确的，一旦发现上述资料和信息的失实和错误，贵方将有权宣布本单位报价作废。

在正式合同准备签订或执行之前，本报价函、采购人的书面通知等将构成约束我们双方的合同。我方理解采购人不一定接受最低价或收到的任何报价文件。

联 系 人：***         联系电话：*******        邮    箱：*******

 报价人：                公司（章）

                                                                           2025年  月  日

附件1:营业执照、开户信息扫描件（须加盖公章）

附件2：授权委托书

         授权委托书

本人    （姓名）系               （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改材料询价项目询价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：             。代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由供应商加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。

  供应商：                               （盖单位章）

法定代表人（单位负责人） ：          （签字）

身份证号码：                              委托代理人：                         （签字）

身份证号码：                          

     年     月     日

附件3：法人身份证、委托代理人身份证复印件（须加盖公章）

附件4：其他资料