一、 *采购人名称: ******办事处
二、 *履约供应商名称: ******商行
三、 *采购项目编号: ************972
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******办事处
六、 *验收日期: 2025年4月30日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 茶花 收纳凳 10 120.0 茶花0838 验收通过 2 联想 K5819 键盘 10 800.0 联想/lenovoK5819 验收通过 3 兄弟 TN-B020 粉盒 10 1200.0 兄弟/BROTHERTN-B020 验收通过 4 绿联 30346 电脑切换器/分配器 2 240.0 绿联/Ugreen30346 验收通过 5 联想 LT2020 墨粉/碳粉 墨粉 66 4620.0 联想/lenovoLT2020 验收通过 6 华三 R500 智能路由器 3 840.0 华三/H3CR500 验收通过 7 得力 1656 电子计算器 22 1210.0 得力/deli1656 验收通过 8 得力 9561 一次性纸杯 30 600.0 得力/deli9561 验收通过 9 得力 9863 印油/印泥/印台 30 300.0 得力/deli9863 验收通过 10 得力 7193 便签本/便条纸/N次贴 20 40.0 得力/deli7193 验收通过 11 V2 得力(deli) 连中三元考试笔学生0.5mm加强型针管碳素中性笔顺滑速干V系列签字笔答题笔按动水笔 V3拔帽考试笔 120 420.0 得力/deliV2 验收通过 12 三益档案 财务证明用品领款单借款单费用报销单原始凭证粘贴单 99 297.0 三益档案/SANISY35-526 验收通过 13 三益档案 财务证明用品领款单借款单费用报销单原始凭证粘贴单 30 90.0 三益档案/SANISY35-526 验收通过 14 三益档案 财务证明用品领款单借款单费用报销单原始凭证粘贴单 8 24.0 三益档案/SANISY35-526 验收通过 15 得力 起钉器 30 240.0 得力/deli0231 验收通过 16 得力 5456 文件夹 50 500.0 得力/deli5456 验收通过 17 得力 63108 报告夹抽杆夹拉杆夹 50 1000.0 得力/deli63108 验收通过 18 得力 5534 报告夹抽杆夹拉杆夹 60 1200.0 得力/deli5534 验收通过 19 精品战斗金刚A3-70g 打印/复印纸 50 3000.0 战斗金刚/PK精品战斗金刚A3-70g 验收通过 20 得力 9893 印油/印泥/印台 30 300.0 得力/deli9893 验收通过 21 丽邦 129mm*138mm 卷筒纸 80 3440.0 丽邦129mm*138mm 验收通过 22 中捷四方 沥水水果篮双层带盖洗 蔬菜篮/水果篮 12 264.0 中捷四方4309小号椭圆保洁篮 验收通过 23 南孚 5号电池2粒装 普通干电池 60 300.0 南孚/NANFU5号电池2粒装 验收通过 24 美丽雅 拖把免手洗海绵拖把懒人拖把对折 胶棉拖把 12 960.0 美丽雅/MARYYAHC 068698 验收通过 25 绿联 MU105-90550 办公无线鼠标 2.4G无线 (USB接收器) 无线鼠标 工作距离:10米 5号AA电池 10 680.0 绿联/Ugreen90550 验收通过 26 得力 5617 档案盒 100 1500.0 得力/deli5617 验收通过 27 得力 0016 金属大头针 别针/回形针/大头针 100 220.0 得力/deli0016 验收通过 28 得力 DLSX-S36 0.5mm中性笔碳素签字笔 黑色 中性笔 120 240.0 得力/deliDLSX-S36 验收通过 29 绿联 LP437-50337收纳包 手提电脑包 2 170.0 绿联/Ugreen50337 验收通过 30 绿联 LP437-20448笔记本手提包 13-13.9英寸适用 防泼水牛津布收纳包 2 150.0 绿联/Ugreen20448 验收通过 31 蓝鸟 70克 A4 彩色复印纸 12 480.0 蓝鸟/BUBIRD70克 A4 验收通过 32 精品战斗金刚系列 A4 75g 打印/复印纸 30 6600.0 战斗金刚/PK精品战斗金刚系列 A4 75g 验收通过 33 精品战斗金刚系列 A3 75g 打印/复印纸 12 2640.0 战斗金刚/PK精品战斗金刚系列 A3 75g 验收通过 34 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 蒋豪杰
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