一、 *采购人名称: 亳州市谯******学校
二、 *履约供应商名称: 亳州市******商行
三、 *采购项目编号: ************113
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: 亳州市谯******学校
六、 *验收日期: 2024年5月6日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 飞友 户外类发令旗 2 30.0 飞友/feiyou56985 验收通过 2 得力 美工类橡皮 30 30.0 得力/deli橡皮 验收通过 3 得力 美工类书写板 30 150.0 得力/deli书写板 验收通过 4 得力 教具/装具及动植物圆规 6 48.0 得力/deli5698 验收通过 5 海诺 科学类肺活量 1 160.0 海诺59865 验收通过 6 科佳 科学类身高体重测试仪 1 480.0 科佳5985 验收通过 7 创京懿选 科学类握力测试仪 1 160.0 创京懿选握力测试仪 验收通过 8 得力 科学类50米皮尺 1 30.0 得力/deli皮尺 验收通过 9 允冠 体育与健身类立定跳远垫子 1 185.0 允冠立定跳远垫 验收通过 10 得力 水平尺50公分尺子 30 180.0 得力/deli50公分 验收通过 11 弈圣 速度测量仪表电子多人次秒表 4 440.0 弈圣秒表 验收通过 12 访客 snx-110 收纳箱/盒/袋收纳箱 5 375.0 访客snx-110 验收通过 13 齐心 JF4503-6 胶带/胶纸/胶条 3 30.0 齐心/ComixJF4503-6 验收通过 14 晨光 AWG97016 胶水学生美工胶水 办公胶粘用品 36 72.0 晨光/M&GAWG97016 验收通过 15 晨光 美工刀 3 15.0 晨光ASS91320 验收通过 16 得力 S001 活动铅笔 3 45.0 得力/deliS001 验收通过 17 得力 S08 大容量黑水笔 6 150.0 得力/deliS08 验收通过 18 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: ah******52
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