一、 *采购人名称: ******公安局
二、 *履约供应商名称: 安顺巨联办公设备经营部
三、 *采购项目编号: ************825
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******公安局
六、 *验收日期: 2025年5月2日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 啄木鸟 DVD+R 光盘 2 135.0 啄木鸟/TUCANODVD+R 验收通过 2 联想 cd/dvd光盘收纳袋 光盘专用环保双面装PP袋 100片/包 加厚 5 95.0 联想/lenovocd/dvd 验收通过 3 晨光 K-35 中性笔 5 117.5 晨光/M&GK-35 验收通过 4 得力 8555ES 票夹/长尾夹 5 31.0 得力/deli8555ES 验收通过 5 得力 5901 文件夹 20 380.0 得力/deli5901 验收通过 6 奔图 DL-413 硒鼓 2 880.0 奔图/PantumDL-413 验收通过 7 得力 5683 档案盒 10 190.0 得力/deli5683 验收通过 8 得力 7303 胶水 10 40.0 得力/deli7303 验收通过 9 爱普生 004 墨盒 5 240.0 爱普生/Epson004 验收通过 10 兄弟 TN-285Y 粉盒 3 1440.0 兄弟/BROTHERTN-285Y 验收通过 11 得力 0013 订书钉 10 250.0 得力/deli0013 验收通过 12 闪迪/Sandisk CZ73 128GB 酷铄 USB3.0 金属U盘 读150MB/秒 10 980.0 闪迪/SandiskCZ73 128GB 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 经侦支队
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