一、 *采购人名称: ******卫生院
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************028
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******卫生院
六、 *验收日期: 2025年4月23日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 超威 900g除菌 洁厕剂 150 1500.0 超威900g除菌 验收通过 2 兰诗 FH-1170 55*80中号垃圾袋 15 900.0 兰诗FH-1170 验收通过 3 兰诗 FH-1167 黑色手提垃圾袋 36*58 30 999.0 兰诗FH-1167 验收通过 4 庄太太 铁杆拖把 10 130.0 庄太太铁杆 验收通过 5 李字 檀香型蚊香 1*30盒/箱 2 220.0 李字檀香型蚊香 验收通过 6 得力 9553 纸篓 10 100.0 得力/deli9553 验收通过 7 汰渍 净白去渍无磷洗衣粉 5千克 2包/件 20 798.0 汰渍/Tide净白去渍无磷洗衣粉 5千克 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 彭红
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