一、 *采购人名称: ******卫生院
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************665
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******卫生院
六、 *验收日期: 2025年9月30日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 文明 GP-380 中性笔 2 36.0 文明GP-380 验收通过 2 公牛 GN-606 电源插座 2 70.0 公牛/BULLGN-606 验收通过 3 得力 S557 记号笔 10支/盒 (单位:支) 白 1 15.0 得力/deliS557 验收通过 4 公牛 GN-604 电源插座 13 910.0 公牛/BULLGN-604 验收通过 5 科力邦 KB1002 垃圾袋 100 400.0 科力邦KB1002 验收通过 6 得力 1837 电子计算器 2 60.0 得力/deli1837 验收通过 7 华杰 HJ7755 加厚塑料档案盒 20 140.0 华杰HJ7755 验收通过 8 得力 5681 档案盒(蓝)(只) 10 69.0 得力/deli5681 验收通过 9 申通 1806 340*240m 牛皮纸档案袋 102 71.4 申通1806 验收通过 10 南孚/NANFU LR6-2B/1.5V 5号电池 南孚电池 60 270.0 南孚/NANFULR6-2B 验收通过 11 TANGO 天章(TANGO) 210克A4 A3 凹凸皮纹纸/压纹纸/封面纸/云彩纸/封皮纸彩色卡纸标书封面 硬厚手工卡纸 100张/包 2 40.0 TANGO无 验收通过 12 得力 5604 档案盒加宽75mmA4加厚档案盒 A4塑料收纳盒 40 520.0 得力/deli5604 验收通过 13 得力9879 10mm光敏印油(红) 5 50.0 得力/deli9879 验收通过 14 得力 deli 9868 秒干印台(红) 2 11.0 得力/deli9868 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 冉婷
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